Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0035/20 Telefón za 02/2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Slovak Telecom a.s. 35763469 24,76 € 01.03.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0031/20 Technik PO 3/2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 PROXIMA s.r.o. 31377661 42,00 € 29.02.2020 04.04.2020 Faktúra
DFB0036/20 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 02/2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 36,72 € 29.02.2020 16.04.2020 Faktúra
DFB0029/20 Technická správa budov 2/2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 223,20 € 28.02.2020 04.04.2020 Faktúra
DFB0026/20 Stelárium Console - License Code 2x Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Ing. Rosario Russo 01652850387 298,48 € 27.02.2020 01.04.2020 Faktúra
DFB0028/20 Záloha za spotrebu elekt. energie za 3/2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 94,68 € 25.02.2020 04.04.2020 Faktúra
DFB0027/20 Záloha za spotrebu elekt. energie za 3/2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 83,34 € 25.02.2020 04.04.2020 Faktúra
DFB0023/20 Fabula Flipchart 2x, papier 4ks, sada fixiek 2ks, čistiaci spray 1ks Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 PANDA MK 35111054 163,26 € 17.02.2020 19.03.2020 Faktúra
DFB0025/20 Oprava kotlov Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 257,28 € 13.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0024/20 Technická správa budov 1/2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 223,20 € 13.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0022/20 Spotreba vody + stočné 01/2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. 36255556 38,06 € 10.02.2020 19.03.2020 Faktúra
DFB0019/20 Nástenná mapa Štefánik Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Ing. Peter Balko - kníhkupectvo Aura 47621257 7,00 € 06.02.2020 11.03.2020 Faktúra
DFB0020/20 Stravné lístky za mesiac február 2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 DOXX- stravné lístky s.r.o. 36391000 831,58 € 04.02.2020 11.03.2020 Faktúra
DFB0017/20 Telefón za 01/2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Slovak Telecom a.s. 35763469 26,15 € 01.02.2020 11.03.2020 Faktúra
DFB0015/20 Záloha za spotrebu plynu 02/2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 SPP a.s. 35815256 1 402,00 € 01.02.2020 11.03.2020 Faktúra
DFB0021/20 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 01/2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 87,64 € 31.01.2020 19.03.2020 Faktúra
DFB0014/20 Školenie - Seminár PAM 35.00 TT - Trnava 28.01.2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Vema, s.r.o. 31355374 54,00 € 31.01.2020 11.03.2020 Faktúra
DFB0018/20 Knihy, učebné pomôcky Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Slovenská ústr.hvezdáren 00164852 304,06 € 31.01.2020 11.03.2020 Faktúra
DFB0016/20 Technik PO za 01/2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 PROXIMA s.r.o. 31377661 42,00 € 31.01.2020 11.03.2020 Faktúra
DFB0013/20 Záloha za spotrebu elekt. energie za 2/2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 83,34 € 28.01.2020 11.03.2020 Faktúra
DFB0012/20 Záloha za spotrebu elekt. energie za 2/2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 94,68 € 28.01.2020 11.03.2020 Faktúra
DFB0011/20 Strihanie + plech. poz. 1x1000x2000 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Kovovýroba a obchod, s.r.o. 36263028 6,35 € 21.01.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0009/20 Spotreba vody + stočné 12/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. 36255556 50,48 € 15.01.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0010/20 Atronomické pohľadnice 500ks, Astonomické záložky 500ks Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Krajská HaP M.Hella ZH 35987405 100,00 € 14.01.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0008/20 Vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 SPP a.s. 35815256 14,13 € 14.01.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0007/20 Záloha za spotrebu plynu 1/2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 SPP a.s. 35815256 1 447,00 € 10.01.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0001/20 Stravné lístky za mesiac január 2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 DOXX- stravné lístky s.r.o. 36391000 747,63 € 07.01.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0002/20 Pristavenie a vývoz kontajnera Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MiHo Trans, s.r.o. 50093436 144,00 € 02.01.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0006/20 Telefón za 12/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Slovak Telecom a.s. 35763469 30,38 € 02.01.2020 14.05.2020 Faktúra
DFB0004/20 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 12/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 133,78 € 02.01.2020 14.05.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »