Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0045/24 DF Hvezdarna a planetarium Brno učastnícky poplatok Mgr. Petrík + Mgr. Bodnárová Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Hvezdárna a planetárium Brno 00101443 200,00 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0044/24 DF Poradca podnikatela pristup verejna správa Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Poradca podnikatela spol. s.r.o. 31592503 228,00 € 21.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0046/24 DF AJ Produkty Ba skriňa Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 AJ Produkty a.s. 36268518 442,80 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0042/24 DF Peter Markech Bojničky sieťky proti hmyzu do celej Hvezdárne HC Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Peter Markech 40377971 911,14 € 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0043/24 DF Orange Ba mobily Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Orange Slovensko, a.s. 35697270 92,69 € 16.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0041/24 DF binari oprava a toner p. Ambrušová Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 binari s.r.o. 52377270 60,00 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0040/24 DF Mgr. Maroš Kušnier Hlohovec kozmonauti 3d tlač Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Mgr. Maroš Kušnier 43525768 120,00 € 13.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0038/24 DF Kvant Bratislava prenájom, servis softvér Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Kvant Show Producion, s.r.o. 50628330 7 320,00 € 13.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0032/24 DF Binari Hlohovec oprava PC p. Maturkanič Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 binari s.r.o. 52377270 230,00 € 11.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0034/24 DF MG PZS Trenčín zdravotný dohľad Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MG PZS s.r.o. 36297143 513,00 € 08.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0036/24 DF Vodárenská spoločnosť Hlohovec vodné a stočné Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. 36255556 46,02 € 08.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0030/24 DF Agentura 208 Hlohovec reklamné predmety Csere 70.rokov Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Agentúra 208, s.r.o. 36285323 3 609,50 € 07.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0029/24 DF Seminaria Praha školenie Mgr. Petrík Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Seminaria,s.r.o.. 26426218 356,15 € 06.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0027/24 DF Vodárenská spoločnosť Hlohovec vodné a stočné Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. 36255556 39,78 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 5/2024/HaPHl Prednáška na podujatí Csereho astronomické dni Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 36088269 Trutnovský Karel, Ing. 130,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Mgr. Karol Petrík riaditeľ Zmluva
DFB0035/24 DF Soza Bratislava I. polrok 2024 licenčná zmluva-verejné použitie hud.diel Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 SOZA pre práva k autorským dielam 00178454 199,16 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0033/24 DF Veolia Bratislava servisné a revízne činnosti Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 213,60 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0031/24 DF Východoslovenská energetika Košice záloha Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 957,90 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0028/24 DF Slovak Telekom Bratislava pevná linka TTSK Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Slovak Telecom a.s. 35763469 23,50 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0039/24 DF Miroslav Dvoran - MIDO -Music-Production prenájom svetelnej rampy Csereho astronomické dni dňa 1.3.2024 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Miroslav Dvoran- MIDO-MUSIC PRODUCTIONS 33434701 144,00 € 01.03.2024 18.03.2024 Faktúra
1 2 3 »