Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0076/20 Telefon O2 za 05/2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 57,50 € 08.06.2020 26.06.2020 Faktúra
DFB0071/20 Spotreba vody + stočné 05/2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. 36255556 35,94 € 04.06.2020 19.06.2020 Faktúra
DFB0072/20 Stravné lístky za mesiac jún 2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 DOXX- stravné lístky s.r.o. 36391000 703,65 € 04.06.2020 26.06.2020 Faktúra
DFB0078/20 Telefón za 05/2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Slovak Telecom a.s. 35763469 23,92 € 01.06.2020 19.06.2020 Faktúra
DFB0075/20 Záloha za spotrebu plynu 6/2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 SPP a.s. 35815256 155,00 € 01.06.2020 19.06.2020 Faktúra
DFB0070/20 Technik PO za 05/2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 PROXIMA s.r.o. 31377661 42,00 € 31.05.2020 19.06.2020 Faktúra
DFB0069/20 Technická správa budov 05/2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 223,20 € 31.05.2020 19.06.2020 Faktúra
DFB0077/20 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 05/2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 28,51 € 31.05.2020 26.06.2020 Faktúra
DFB0074/20 Záloha za spotrebu elekt. energie za 6/2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 94,68 € 26.05.2020 19.06.2020 Faktúra
DFB0073/20 Záloha za spotrebu elekt. energie za 6/2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 83,34 € 26.05.2020 19.06.2020 Faktúra
DFB0079/20 Pristavenie a vývoz kontajnera 7m3 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MiHo Trans, s.r.o. 50093436 168,00 € 22.05.2020 25.06.2020 Faktúra
DFB0068/20 500ks Modré gelové pero - s logom Hvezdáreň a planetárium Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 National Pen 97264440 502,99 € 18.05.2020 30.06.2020 Faktúra
DFB0064/20 Výrub okrasných drevín v počte 16ks Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Fresh Tap, s.r.o. 50042556 200,00 € 11.05.2020 15.06.2020 Faktúra
DFB0063/20 Spotreba vody + stočné 04/2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. 36255556 33,29 € 11.05.2020 15.06.2020 Faktúra
0005/20 Objednávame si u Vás 7-kubíkový kontajner na odvoz odpadu (dreviny) Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MiHo Trans, s.r.o. 50093436 0,00 € 07.05.2020 05.06.2020 Objednávka
DFB0061/20 Pamäť do počítača 8GB Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 COMPY-COM spol. s r.o. 46555731 38,75 € 07.05.2020 12.06.2020 Faktúra
DFB0062/20 Pečiatka Colop s textom a logom spoločnosti, plastové štítky na kreslá Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Agentúra 208, s.r.o. 36285323 78,91 € 07.05.2020 12.06.2020 Faktúra
DFB0066/20 Telefón O2 za 04/ 2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 41,00 € 06.05.2020 12.06.2020 Faktúra
DFB0059/20 Stravné lístky za mesiac máj 2020 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 DOXX- stravné lístky s.r.o. 36391000 683,66 € 06.05.2020 15.06.2020 Faktúra
DFB0060/20 Telefón za 04/2019 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Slovak Telecom a.s. 35763469 22,12 € 01.05.2020 12.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 »