Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0083/25 DF National pen IRELAND perá Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 National Pen 97264440 1 094,32 € 23.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0082/25 DF Orange Bratislava mobily + Mgr. Petrík mobil Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Orange Slovensko, a.s. 35697270 89,59 € 20.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0081/25 DF Agentura 208, Hlohovec-tašky, cukríky Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Agentúra 208, s.r.o. 36285323 688,80 € 13.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0080/25 DF Vodárenská spoločnosť Hlohovec vodné a stočné Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. 36255556 41,85 € 13.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0079/25 DF Proxima Ba školenie zamestnancov BOZP a z ochrany pred požiarmi Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 PROXIMA s.r.o. 31377661 184,50 € 09.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0074/25 DF Igor Polačik-Remppol Hc čistiace Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Igor Polačik -REMPPOL 30727952 144,39 € 04.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0078/25 DF Veolia Ba servisné a revízne činnosti Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 231,24 € 04.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0077/25 DF Slovak Telekom Ba pevná linka TTSK Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Slovak Telecom a.s. 35763469 92,84 € 04.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0072/25 DF National pen IRELAND perá Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 National Pen 97264440 1 094,32 € 04.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0076/25 DF Seminária Praha, účastnícky poplatok Mgr. Petrík, doúhrada DPH, ČR zmena v legislatíve Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Seminaria,s.r.o.. 26426218 74,79 € 03.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0075/25 DF Teleskop-Service-Ransburg Parsdorf, Nemecko Focuser a príslušenstvo Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Teleskop-Service Ransburg 11414011243 1 953,81 € 03.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0070/25 DF encare Bratislava elektrina Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 encare, s.r.o. 52302555 378,85 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0071/25 DF Proxima Ba činnosť technika PO Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 PROXIMA s.r.o. 31377661 209,10 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0073/25 DF MVM Ba plyn Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 571,00 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0069/25 DF Vodárenská spoločnosť Hlohovec vodné a stočné Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. 36255556 54,56 € 21.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0068/25 DF Orange Bratislava mobily Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Orange Slovensko, a.s. 35697270 96,55 € 18.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0067/25 DF Tatrachema Trnava čistiace Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD 31434193 256,60 € 15.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0065/25 DF Igor Polačik-Remppol Hc čistiace Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Igor Polačik -REMPPOL 30727952 155,87 € 07.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0066/25 DF Veolia Ba servisné a revízne činnosti Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 231,24 € 07.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFK0001/25 DFKV 1/25 JT Architect, s.r.o. Bratislava Projekt. dokument.-Rekonštrukcia planetária HPMRŠ Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 JT Architect s.r.o. 45601356 84 780,21 € 07.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0062/25 DF encare Bratislava elektrina Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 encare, s.r.o. 52302555 378,85 € 01.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0063/25 DF MVM Ba plyn Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 571,00 € 01.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0061/25 DF Proxima Ba činnosť technika PO Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 PROXIMA s.r.o. 31377661 209,10 € 30.04.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0060/25 DF Panda Hlohovec diplomy Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 PANDA MK 35111054 38,61 € 30.04.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0064/25 DF Slovak Telekom Ba pevná linka TTSK Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Slovak Telecom a.s. 35763469 105,17 € 30.04.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0059/25 DF Optino Púchov ceny na ČVOH krajské kolo-HPMRS Hc Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 OPTINO s. r. o. 52066657 700,00 € 29.04.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0057/25 DF Orange Bratislava mobily nový Mgr. Petrík akontácia Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Orange Slovensko, a.s. 35697270 450,06 € 28.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0058/25 DF Bombol Kolonica celoplošná kamera Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Mgr. Veronika Dubovská BOMBOL 53674910 500,00 € 28.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0056/25 DF binari Hlohovec tonery Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 binari s.r.o. 52377270 310,59 € 23.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0055/25 DF Orange Bratislava mobily Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Orange Slovensko, a.s. 35697270 55,74 € 19.04.2025 25.04.2025 Faktúra