Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0031/21 Hvezdaren zdravotny dohlad MG PZS Trencin Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MG PZS s.r.o. 36297143 540,00 € 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFB0029/21 Slovak Telekom pevná linka Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Slovak Telecom a.s. 35763469 24,31 € 15.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFB0030/21 Hvezdaren vodne stocne Vodarenska Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. 36255556 19,82 € 15.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFB0028/21 O2 telefony mobily Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 42,00 € 10.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFB0027/21 Hvezdaren-Magna df elektrina vyúčtovanie Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 41,14 € 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFB0022/21 Hvezdareň - SPP záloha na plyn Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 SPP a.s. 35815256 600,00 € 02.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFB0024/21 Hvezdáreň Magna Piešťany elektrina Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 77,76 € 02.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFB0023/21 Hvezdareň - Magna Piešťany energia Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 88,63 € 02.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFB0032/21 internet grarant 1-3/2021 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 CNS s.r.o. 35872926 433,18 € 01.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFB0026/21 Proxima činnosti technika požiarnej ochrany Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 PROXIMA s.r.o. 31377661 42,00 € 28.02.2021 19.03.2021 Faktúra
DFB0025/21 Veolia df servisne a revizne cinnosti df 25 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 169,20 € 28.02.2021 19.03.2021 Faktúra
DFB0021/21 Doxx Žilina df stravné lístky na 3/21 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 DOXX- stravné lístky s.r.o. 36391000 731,63 € 22.02.2021 19.03.2021 Faktúra
DFB0016/21 Slovak telekom pevná linka df 16/21 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Slovak Telecom a.s. 35763469 24,00 € 01.02.2021 08.03.2021 Faktúra
DFB0018/21 O2 d 18/21 Bratislava mobily Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 42,00 € 31.01.2021 08.03.2021 Faktúra
DFB0017/21 df 17/21 Veolia Bratislava servisné a revízne činnosti Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 169,20 € 31.01.2021 08.03.2021 Faktúra
DFB0020/21 Magna Piešťany elektrina vyúčtovanie Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 40,28 € 31.01.2021 08.03.2021 Faktúra
DFB0019/21 Vodárenská spoločnosť Hlohovec vodné a stočné Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. 36255556 19,38 € 31.01.2021 08.03.2021 Faktúra