| DFB0109/20 |
elektrika |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
94,68 € |
03.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
elektrika |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
83,34 € |
03.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
zameranie a projekt skutkového stavu jestvujúcej budovy |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Halnas s.r.o. |
50370758 |
|
420,00 € |
27.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
stavebno-montážne práce |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
BAUMIC, s.r.o. |
47580526 |
|
4 000,00 € |
24.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
stavebno-montážne práce |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
BAUMIC, s.r.o. |
47580526 |
|
1 200,00 € |
24.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
digitálny fotoaparát,objektív,AF-S, statívová hlava |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Astronyx s.r.o. |
52526534 |
|
3 327,00 € |
14.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
astrofotomontáž, rovníková astronomická montáž |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Astronyx s.r.o. |
52526534 |
|
888,00 € |
14.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
zverejnenie pracovnej ponuky |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Profesia, spol s. r.o. |
35800861 |
|
106,80 € |
14.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
elektrika - vyúčtovanie |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
43,57 € |
11.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
vodné+ stočné+zrážková voda |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
29,59 € |
11.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
telefónne hovory mobil |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,00 € |
07.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
telefónne hovory |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
27,22 € |
06.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
technické činnosti |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
06.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
stravné lístky za mesiac august 2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
647,68 € |
05.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
činnosť technika požiarnej ochrany |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
42,00 € |
04.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
plyn |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
04.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
elektrika |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
94,68 € |
04.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
elektrika |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
83,34 € |
04.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
vodné+stočné, zrážková voda |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
35,40 € |
15.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
telefónne hovory |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
24,35 € |
13.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
elektrika |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
21,96 € |
13.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
stravné lístky za mesiac júl 2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
727,64 € |
07.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
Telefon O2 za 05/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
57,50 € |
08.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
Spotreba vody + stočné 05/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
35,94 € |
04.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
Stravné lístky za mesiac jún 2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
703,65 € |
04.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
Telefón za 05/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
23,92 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
Záloha za spotrebu plynu 6/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
Technik PO za 05/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
42,00 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
Technická správa budov 05/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 05/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
28,51 € |
31.05.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
