1/2024 |
Dobrý deň,
objednávame si u Vás službu na Letný Slnovrat na deň 22. 6. 2024 v čase od 14-21.00 hodiny na Hlohovskom Zámku pre 2 osoby.
1 osoba hasič a 1 osoba zdravotník.
S pozdravom
Daniela Ambrušová
ekonóm HPMRS
033 7301828 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Dobrovoľný hasičský zbor v Hlohovci |
31872646 |
|
0,00 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0059/24 |
DF Maan Hlohovec diplomy |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAAN Reklama s.r.o. |
46751831 |
|
127,56 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/24 |
DF Orange Bratislava mobily |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
95,63 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/24 |
Fa Panda Hlohovec CVOH 2024 ceny |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PANDA MK |
35111054 |
|
948,00 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/24 |
DF Agentúra 208, Hlohovec leták k 70.výročiu astronómie v Hc |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
196,80 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/24 |
DF Dušan Beláň BESAI Bojná HAF 2024 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Dušan Beláň BESAI |
11984724 |
|
5 206,20 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/24 |
DF Peter Markech Bojničky-sieťky protihmyzu a žalúzie-montáž |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Peter Markech |
40377971 |
|
988,20 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 11/2024/HaPHl |
Prednáška na seminári HAF (Hlohovská astrofotografia) 2024 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 |
36088269 |
Dobrovodský Tomáš, Ing. |
|
|
143,00 € |
14.04.2024 |
|
16.04.2024 |
15.04.2024 |
Mgr. Karol Petrík |
riaditeľ |
Zmluva |
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 33/2023/HaPHl) |
Združená dodávka plynu |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 |
36088269 |
MVM CEEenergy slovakia s.r.o |
50060872 |
|
0,00 € |
10.04.2024 |
|
31.12.2025 |
17.04.2024 |
Mgr. Karol Petrík |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0053/24 |
DF Slovanet Ba internet 40/40 II.Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
433,15 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 7/2024/HaPHl |
Dohoda o pracovnej činnosti |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 |
36088269 |
Bodnárová Radoslava, Mgr. |
|
|
100,00 € |
04.04.2024 |
|
04.04.2024 |
04.04.2024 |
Mgr. Karol Petrík |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 8/2024/HaPHl |
Dohoda o pracovnej činnossti |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 |
36088269 |
Ostradická Lýdia, Ing. |
|
|
100,00 € |
04.04.2024 |
|
04.04.2024 |
04.04.2024 |
Mgr. Karol Petrík |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 9/2024/HaPHl |
Dohoda o pracovnej činnosti |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 |
36088269 |
Svátková Lenka, Mgr. art. |
|
|
100,00 € |
04.04.2024 |
|
04.04.2024 |
04.04.2024 |
Mgr. Karol Petrík |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 10/2024/HaPHl |
Dohoda o pracovnej činnosti |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 |
36088269 |
Hrabovská Radoslava, Mgr. |
|
|
100,00 € |
04.04.2024 |
|
04.04.2024 |
04.04.2024 |
Mgr. Karol Petrík |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0051/24 |
DF Ampholne Brno Fulldome 4.-6.6.2024 Mgr. Bodnárová a Mgr.Petrík |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Amphone, spol. s r.o. |
15529746 |
|
204,04 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/24 |
DF Vodárenská spoločnosť Hlohovec vodné a stočné |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
55,97 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/24 |
DF Slovak Telekom Ba pevná linka TTSK |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
26,72 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/24 |
DF Veolia Bratislava servisné a revízne činnosti |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
213,60 € |
01.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0048/24 |
DF Igor Polačik Remppol čistiace |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Igor Polačik -REMPPOL |
30727952 |
|
44,18 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/24 |
DF Proxima Ba činnosť technika požiarnej ochrany |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
60,00 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |