| 0003/20 |
Kontajner 5-kubíkový na odvoz komunálneho odpadu |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MiHo Trans, s.r.o. |
50093436 |
|
0,00 € |
09.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0038/20 |
Výkon PZS na obdobie 12 mesiacov |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MG PZS s.r.o. |
36297143 |
|
540,00 € |
09.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
Spotreba vody + stočné 02/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
17,90 € |
09.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
Stravné lístky za mesiac marec 2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
87,96 € |
05.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
Stravné lístky za mesiac marec 2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
699,65 € |
04.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
Licencia na použitie hudobných diel I.polrok 2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SOZA pre práva k autorským dielam |
00178454 |
|
199,16 € |
03.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
Záloha za spotrebu plynu 3/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 322,00 € |
01.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
Telefón za 02/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
24,76 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
Technik PO 3/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
42,00 € |
29.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 02/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
36,72 € |
29.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
Technická správa budov 2/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
28.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
Stelárium Console - License Code 2x |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Ing. Rosario Russo |
01652850387 |
|
298,48 € |
27.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
Záloha za spotrebu elekt. energie za 3/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
94,68 € |
25.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
Záloha za spotrebu elekt. energie za 3/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
83,34 € |
25.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
Fabula Flipchart 2x, papier 4ks, sada fixiek 2ks, čistiaci spray 1ks |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PANDA MK |
35111054 |
|
163,26 € |
17.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
Oprava kotlov |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
257,28 € |
13.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
Technická správa budov 1/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
13.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
Spotreba vody + stočné 01/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
38,06 € |
10.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
Nástenná mapa Štefánik |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Ing. Peter Balko - kníhkupectvo Aura |
47621257 |
|
7,00 € |
06.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
Stravné lístky za mesiac február 2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
831,58 € |
04.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
