| DFB0020/19 |
Záloha na spotrebu elektr.energie 3/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
89,18 € |
25.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/19 |
Záloha na spotrebu elektr.energie 3/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
80,87 € |
25.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/19 |
Spotreba vody + stočné za 1/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenske a techn.sluzby |
36255556 |
|
31,42 € |
08.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/19 |
Stravné lístky na február 2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
551,94 € |
04.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/19 |
Telefón za 1/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
37,22 € |
01.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/19 |
Záloha na spotrebu plynu 2/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 255,00 € |
01.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/19 |
Kontrola PHP a tlaková skúška 01/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
8,00 € |
01.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/19 |
Technik PO za 1/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
42,00 € |
31.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/19 |
Vyúčtovanie spotreby elektr.energie za 1/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
85,99 € |
31.01.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/19 |
Záloha na spotrebu elektr.energie 2/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
89,18 € |
29.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/19 |
Záloha na spotrebu elektr.energie 2/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
80,87 € |
29.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0002/19 |
Žiarovka 12V 50W BA20D LWT-F3- 10 ks á 15,066 Eur |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SAD |
31564003 |
|
0,00 € |
22.01.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0006/19 |
Žiarovka 12V 50W BA200D LWT-F3- 10 ks |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SAD |
31564003 |
|
150,66 € |
22.01.2019 |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0001/19 |
Pravidelná kontrola PHP - 16 ks + tlaková skúška - 1 ks za I. polrok 2019 v celkovej hodnote 40,- Eur |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
18.01.2019 |
|
|
16.02.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0133/18 |
Vyúčtovanie spotreby plynu 1.- 12./2018 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-1 567,90 € |
15.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/18 |
Spotreba vody + stočné za 12/2018 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenske a techn.sluzby |
36255556 |
|
39,73 € |
11.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/19 |
Stravné lístky na január 2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
607,94 € |
03.01.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2019/HaPHl |
Kolektívna zmluva na rok 2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 |
36088269 |
SLOVES-20-0105-0203, Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultury, ZV |
|
|
0,00 € |
02.01.2019 |
|
31.12.2020 |
23.01.2019 |
Mgr.Jozef Krištofovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0005/19 |
Záloha na spotrebu plynu 1/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
01.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/18 |
Telefón za 12/2018 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
29,44 € |
01.01.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
