| DFB0044/24 |
tel.poplatky 2/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
19,99 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
služby ochrany os.údajov 3/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
el.energia 3/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
425,03 € |
01.03.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
el.energia doplatok 2/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,30 € |
29.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
vodné stočné 2/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
36,28 € |
29.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
vodné stočné 2/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
245,33 € |
29.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
ROBOT WORLD s.r.o. |
49813366 |
|
121,90 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
19,26 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
240,00 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
prenájom rohoží 1-2/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
60,24 € |
28.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
vodoinšt.práce |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
VO-KUR-KA, s. r. o. |
50686186 |
|
144,00 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
doprava LVVK |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
DOPA - Servis s.r.o |
45863768 |
|
306,00 € |
23.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
letenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
2 790,60 € |
22.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
ubytovanie LVK |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
SPAM s.r.o. |
48157562 |
|
7 344,00 € |
21.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
školenie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
154,80 € |
21.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
PMS Delta s.r.o. |
36843521 |
|
2 134,30 € |
21.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
fixky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
330,60 € |
21.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
vesty s potlačou |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BRANMEDIA s. r. o. |
54557941 |
|
244,80 € |
19.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
internetové služby 2-3/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
24,90 € |
12.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
oprava strechy |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Juraj Hlavatý - JUMONT |
17636116 |
|
1 548,00 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Profi-DJ s.r.o. |
06649114 |
|
434,61 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
55% príspevok zam. na stravu zamestnancom 1/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
289,06 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
čerpanie na stravu 1/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
22,31 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
kúrenie doplatok 1/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
16 863,55 € |
07.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
dotácia na stravu žiakov 1/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 713,50 € |
07.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
letenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
765,00 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
deratizácia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Milan Psota DDD |
32339461 |
|
70,00 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
letenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
1 484,00 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
služby ochrany os.údajov 2/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
tel.poplatky 1/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,60 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
