| DFB0124/26 |
el.energia 7/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
455,92 € |
28.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
prenájom rohoží 6-7/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
39,51 € |
16.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
internet.služby 7-8/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
16.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
vodárenské služby |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Viliam Baloník - PIKVIP |
11972955 |
|
240,34 € |
14.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
vodné stočné 6/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
223,96 € |
14.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
vodné stočné 6/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
33,44 € |
14.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
revízie has.prístrojov |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
PROFIS s.r.o |
34103201 |
|
476,87 € |
14.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
vstupenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Divadlo na TrakOch |
42295076 |
|
1 250,00 € |
13.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
kúrenie doplatok |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
4,67 € |
13.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
služby mzd.sofveru 4-5/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
7,58 € |
10.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Drevoma s.r.o |
44493827 |
|
1 077,09 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/26 |
čerpanie na stravu 6/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
23,46 € |
09.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 6/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
309,06 € |
09.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
BOZP |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
7,38 € |
09.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
preplatok el.energie 6/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-133,35 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
alza.sk |
36562939 |
|
269,84 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
BOZP, CO, PO za 2.štvrťrok 2026 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
258,30 € |
06.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
tel.poplatky 6/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,72 € |
06.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
príspevok na stravu žiakom 6/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 345,50 € |
02.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
prenájom vys.zar. za 2.štvrťrok 2026 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mesto Sered |
00306169 |
|
111,00 € |
02.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
čistenie kanalizácie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Viliam Baloník - PIKVIP |
11972955 |
|
500,61 € |
02.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
služby el.nástenky 7/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
35,00 € |
01.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
služby ochrany os.údajov 7/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
01.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
služby IT technika |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
246,00 € |
01.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
170,44 € |
24.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
prenájom rohoží 5-6/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
79,02 € |
22.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
internet.služby 6-7/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
kúrenie 5/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
287,49 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/26 |
čerpanie na stravu 5/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
28,29 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 5/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
372,69 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
