| DFS0007/26 |
čerpanie na stravu 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
34,96 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/26 |
zákusky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
34,50 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
rekl.predmety |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
380,07 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
čist.prostriedky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
216,48 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/26 |
občerstvenie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Fine PG s. r. o. |
50560743 |
|
210,00 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/26 |
regen prac.sily |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Jozef Kojzar - JOKO RELAX |
46042059 |
|
153,00 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
príspevok na stravu žiakom 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 518,00 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
služby ochrany os.údajov 4/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
dopravné služby |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
1 805,00 € |
31.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
prehliadka Erasmus |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mgr. Pavel Šimove |
37755323 |
|
290,00 € |
26.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
rekl.predmety |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
2 404,40 € |
26.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
prenájom rohoží 2-3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
79,02 € |
25.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
vysvedčenia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
SEVT a.s. |
31331131 |
|
285,78 € |
24.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
fixky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
218,69 € |
23.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
upomienka |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
4,60 € |
16.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
krovinorez |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
TÓTH s. r. o. |
00613550 |
|
117,40 € |
16.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
internet.služby 3-4/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
16.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
vodné stočné 1/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
292,48 € |
11.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
vodné stočné 1/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
28,04 € |
11.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
120,85 € |
10.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
vodné stočné 2/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
24,60 € |
09.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
vodné stočné 2/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
187,43 € |
09.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
el.energia 2/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
201,08 € |
09.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/26 |
čerpanie na stravu 2/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
20,47 € |
06.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 2/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
269,67 € |
06.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
príspevok na stravu žiakom 2/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 083,30 € |
06.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
toal.papier |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
IP trade s.r.o |
46288244 |
|
185,97 € |
06.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
prenájom rohoží 1-2/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
56,68 € |
06.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
preplatok kúrenia 2/2026 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 090,19 € |
06.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
tel.poplatky 2/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,45 € |
04.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
