| DFB0066/26 |
občersvenie na súťaž |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
OS Leon s.r.o |
45975418 |
|
23,99 € |
21.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
občerstvenie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Rozbehy agency s.r.o. |
54377421 |
|
420,00 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
internet.služby 4-5/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
16.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/26 |
čerpanie na stravu 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
34,96 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
460,56 € |
13.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
vodné stočné 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
31,29 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
vodné stočné 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
243,79 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
vstupenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
200,00 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
služby mzd.sofveru 1-3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
VEMA |
31355374 |
|
11,37 € |
09.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
kúrenie doplatok |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
114,09 € |
09.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
el.energia 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
266,51 € |
09.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/26 |
zákusky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
34,50 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
rekl.predmety |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
380,07 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
čist.prostriedky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
216,48 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
prenájom vys.zar. za 1.štvrťrok 2026 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mesto Sered |
00306169 |
|
105,00 € |
08.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
tel.poplatky 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,17 € |
08.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
revízie el.inštalácie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
604,00 € |
08.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
preplatok kúrenia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-625,86 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
BOZP, CO, PO za 1.štvrťrok 2026 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
258,30 € |
08.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/26 |
občerstvenie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Fine PG s. r. o. |
50560743 |
|
210,00 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/26 |
regen prac.sily |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Jozef Kojzar - JOKO RELAX |
46042059 |
|
153,00 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
príspevok na stravu žiakom 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 518,00 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
služby ochrany os.údajov 4/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
služby el.nástenky 4/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
35,00 € |
01.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
služby IT technika |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
246,00 € |
01.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
kúrenie doplatok |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
1 150,39 € |
01.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
el.energia 4/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
455,92 € |
01.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
dopravné služby |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
1 805,00 € |
31.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
prehliadka Erasmus |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mgr. Pavel Šimove |
37755323 |
|
290,00 € |
26.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
rekl.predmety |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
2 404,40 € |
26.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
