| DFS0014/26 |
káva |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
117,89 € |
11.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
preplatok el.energie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-219,69 € |
10.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
učebnice |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
408,00 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
tel.poplatky 8/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,84 € |
04.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Farby laky Lapoš |
32364181 |
|
50,88 € |
03.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
učebnice |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
77,30 € |
02.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
učebnice |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
1 037,10 € |
02.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
služby el.nástenky 9/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
35,00 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
vodoinšt.mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
210,80 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
služby ochrany os.údajov 9/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
revízie tel.náradia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Roman Mesiarik |
50262556 |
|
229,70 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
učebnice |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
630,00 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
el.energia 9/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
455,92 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
čalunícke práce |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Čaluníctvo Forro |
45254265 |
|
810,00 € |
26.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
vodné stočné 7/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
5,55 € |
21.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
toner |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Damedis s.r.o. |
26931664 |
|
167,28 € |
19.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
43864074 |
|
198,10 € |
13.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
dotykový kiosk |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
LAKIOO s.r.o. |
44155778 |
|
3 574,34 € |
13.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Farby laky Lapoš |
32364181 |
|
128,13 € |
13.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
internet.služby 8-9/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
13.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
výmena baterií |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Viliam Baloník - PIKVIP |
11972955 |
|
1 026,07 € |
10.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
revízie bleskozvodov |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
420,00 € |
06.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
259,82 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
popl. za upomienku |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10,00 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AT Europe s. r. o. |
48209872 |
|
443,72 € |
04.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
tel.poplatky 7/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,36 € |
04.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
služby el.nástenky 8/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
35,00 € |
03.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
služby ochrany os.údajov 8/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
03.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
služby IT technika |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
246,00 € |
03.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
el.energia 8/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
455,92 € |
03.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
