| 0026/26 |
Objednávame šunkovú bagetu 12ks v hodnote 23,99 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
OS Leon s.r.o |
45975418 |
|
0,00 € |
21.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0006/26 |
občerstvenie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Rozbehy agency s.r.o. |
54377421 |
|
420,00 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0024/26 |
Objednávame školenie eGovernment pre školy v sume 45,00 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS0007/26 |
čerpanie na stravu 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
34,96 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
460,56 € |
13.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0022/26 |
Objednávame ZZ utierky v hodnote 176,00 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS0005/26 |
zákusky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
34,50 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
rekl.predmety |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
380,07 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
čist.prostriedky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
216,48 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
prenájom vys.zar. za 1.štvrťrok 2026 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mesto Sered |
00306169 |
|
105,00 € |
08.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
tel.poplatky 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,17 € |
08.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
revízie el.inštalácie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
604,00 € |
08.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
preplatok kúrenia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-625,86 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0020/26 |
Objednávame revíziu vnútornej elektroinštalácie školy v hodnote 604,00 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
0,00 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0021/26 |
Objednávame revíziu vnútornej elektroinštalácie školy v hodnote 604,00 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
0,00 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0018/26 |
Objednávame reklamné predmety v hodnote 380,07 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
0,00 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS0004/26 |
občerstvenie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Fine PG s. r. o. |
50560743 |
|
210,00 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/26 |
regen prac.sily |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Jozef Kojzar - JOKO RELAX |
46042059 |
|
153,00 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
príspevok na stravu žiakom 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 518,00 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
služby ochrany os.údajov 4/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
