Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 5/2025/GymSe Zmluva o nájme Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 00160351 Mária Mojková 443,64 € 26.06.2025 27.06.2025 30.06.2026 26.06.2025 Mgr. Ľubica Štefáková riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 4/2025/GymSe Zmluva o dodávke a odbere tepla Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 00160351 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 93 199,68 € 25.06.2025 27.06.2025 30.06.2027 26.06.2025 Mgr. Ľubica Štefáková riaditeľka Zmluva
0034/25 Objednávame si u Vás tonery do 3 tlačiarní v hodnote 231,24 Eur Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Damedis s.r.o. 26931664 0,00 € 18.06.2025 18.06.2025 Objednávka
DFB0100/25 vodné stočné 5/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 248,93 € 13.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0101/25 vodné stočné 5/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 43,95 € 13.06.2025 24.06.2025 Faktúra
0033/25 Objednávame si u Vás kontrolu požiarnych zariadení v hodnote 360 Eur. Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 PROFIS s.r.o 34103201 0,00 € 12.06.2025 12.06.2025 Objednávka
0035/25 Objednávame si u Vás 10 ks čistiace potreby v hodnote 39,37 Eur Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Internet-Handel s.r.o. 24141828 0,00 € 12.06.2025 18.06.2025 Objednávka
DFB0095/25 čistiace prostriedky Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Internet-Handel s.r.o. 24141828 39,37 € 12.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0099/25 asc agenda predplatné Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 ASC Applied Software 31361161 634,00 € 12.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0098/25 služby BOZP Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 BE-SOFT a.s. 36191337 4,92 € 12.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0097/25 internet.služby 7-6/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o 35971967 25,52 € 11.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0093/25 55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 5/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 433,29 € 09.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0094/25 preplatok el.energie 5/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 encare, s.r.o. 52302555 -190,06 € 09.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFS0008/25 čerpanie na stravu 5/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 32,89 € 09.06.2025 24.06.2025 Faktúra
0032/25 Objednávame si u Vás program aSc komplet v hodnote 634 Eur Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 ASC Applied Software 31361161 0,00 € 06.06.2025 06.06.2025 Objednávka
DFB0092/25 príspevok na stravu žiakom 5/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Obchodna akademia 00400238 1 416,80 € 06.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0102/25 preplatok kúrenia 5/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 -3 859,17 € 06.06.2025 24.06.2025 Faktúra
0031/25 Objednávame si u Vás toal. papier v hodnote 185,98 Eur Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 IP trade s.r.o 46288244 0,00 € 04.06.2025 04.06.2025 Objednávka
DFB0091/25 tel.poplatky 5/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,92 € 04.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0096/25 čistiace prostriedky Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 IP trade s.r.o 46288244 185,98 € 04.06.2025 24.06.2025 Faktúra