| Zmluva č. 3/2026/GymSe |
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 5/2025 o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Tenisový klub Sereď |
|
|
0,00 € |
13.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Lubica Štefáková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFS0008/26 |
káva |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
62,43 € |
08.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0027/26 |
Objednávame toaletný papier v hodnote 185,98 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
IP trade s.r.o |
46288244 |
|
0,00 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0068/26 |
služby ochrany os.údajov 5/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
04.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
prenájom rohoží 3-4/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
79,02 € |
23.04.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0026/26 |
Objednávame šunkovú bagetu 12ks v hodnote 23,99 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
OS Leon s.r.o |
45975418 |
|
0,00 € |
21.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0066/26 |
občersvenie na súťaž |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
OS Leon s.r.o |
45975418 |
|
23,99 € |
21.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
občerstvenie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Rozbehy agency s.r.o. |
54377421 |
|
420,00 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
internet.služby 4-5/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
16.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0024/26 |
Objednávame školenie eGovernment pre školy v sume 45,00 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS0007/26 |
čerpanie na stravu 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
34,96 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
460,56 € |
13.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
vodné stočné 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
31,29 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
vodné stočné 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
243,79 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
vstupenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
200,00 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
služby mzd.sofveru 1-3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
VEMA |
31355374 |
|
11,37 € |
09.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
kúrenie doplatok |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
114,09 € |
09.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
el.energia 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
266,51 € |
09.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0022/26 |
Objednávame ZZ utierky v hodnote 176,00 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS0005/26 |
zákusky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
34,50 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
