| 0046/26 |
Objednávame revíziu bleskozvodov a uzemnenia v hodnote 420,00 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
0,00 € |
04.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0047/26 |
Objednávame akustické panely a dopravu v hodnote 443,72 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AT Europe s. r. o. |
48209872 |
|
0,00 € |
04.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0048/26 |
Objednávame nábytok a doplnky v hodnote 259,82 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
0,00 € |
04.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2026/GymSe |
Zmluva č. 4/2026 o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Mária Mojková |
56428669 |
|
98,72 € |
28.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
Lubica Štefáková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0124/26 |
el.energia 7/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
455,92 € |
28.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
prenájom rohoží 6-7/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
39,51 € |
16.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
internet.služby 7-8/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
16.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
vodárenské služby |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Viliam Baloník - PIKVIP |
11972955 |
|
240,34 € |
14.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
vodné stočné 6/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
223,96 € |
14.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
vodné stočné 6/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
33,44 € |
14.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
revízie has.prístrojov |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
PROFIS s.r.o |
34103201 |
|
476,87 € |
14.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
vstupenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Divadlo na TrakOch |
42295076 |
|
1 250,00 € |
13.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
kúrenie doplatok |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
4,67 € |
13.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0044/26 |
Objednávame 50ks lístkov na divadelné predstavenie v hodnote 1 250,00 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Divadlo na TrakOch |
42295076 |
|
0,00 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0115/26 |
služby mzd.sofveru 4-5/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
7,58 € |
10.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0042/26 |
Objednávame materiál v hodnote 1 077,09 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Drevoma s.r.o |
44493827 |
|
0,00 € |
09.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0105/26 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Drevoma s.r.o |
44493827 |
|
1 077,09 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/26 |
čerpanie na stravu 6/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
23,46 € |
09.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 6/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
309,06 € |
09.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
BOZP |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
7,38 € |
09.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
