| DFB0100/25 |
vodné stočné 5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
248,93 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
vodné stočné 5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
43,95 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
39,37 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
asc agenda predplatné |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
634,00 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
služby BOZP |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
4,92 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
internet.služby 7-6/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
433,29 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
preplatok el.energie 5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-190,06 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/25 |
čerpanie na stravu 5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
32,89 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
príspevok na stravu žiakom 5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 416,80 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
preplatok kúrenia 5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-3 859,17 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
tel.poplatky 5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,92 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
IP trade s.r.o |
46288244 |
|
185,98 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
služby ochrany os.údajov 6/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
el.energia 6/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
533,27 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
služby el.nástenky 6/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
33,00 € |
02.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
prenájom rohoží 4-5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
75,82 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
testovanie pohyb.schopností |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
2 054,10 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
vysvedčenie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
SEVT a.s. |
31331131 |
|
234,94 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
príspevok na stravu žiakom 4/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 711,20 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
internet.služby 5-6/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
vodné stočné 4/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
243,95 € |
13.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
vodné stočné 4/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
91,27 € |
13.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 4/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
369,66 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/25 |
čerpanie na stravu 4/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
28,06 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
98,83 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
preplatok kúrenia 4/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-2 058,32 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
preplatok el.energie 4/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-118,94 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
inzercia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Regionpress s.r.o |
36252417 |
|
61,99 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
tel.poplatky 4/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,31 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
