| DFB0117/25 |
vodné stočné 6/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
27,05 € |
11.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
vodné stočné 6/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
213,53 € |
11.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
revízia has.prístrojov |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
PROFIS s.r.o |
34103201 |
|
376,75 € |
10.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
preplatok kúrenia 6/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-3 859,17 € |
10.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
preplatok el.energie 6/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-303,35 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
služby mzd.sofveru 3-5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
12,31 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
služby el.nástenky 7/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
33,00 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 6/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
381,78 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/25 |
čerpanie na stravu 6/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
28,98 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
príspevok na stravu žiakom 6/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 407,60 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
služby ochrany objektov za 2.štvrťrok 2025 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mesto Sered |
00306169 |
|
105,00 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
BOZP, CO, PO za 2.štvrťrok 2025 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
258,30 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
služby ochrany os.údajov 7/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
tel.poplatky 6/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
19,69 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
el.energia 7/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
533,27 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/25 |
obed |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AB s.r.o |
50640780 |
|
614,60 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
prenájom rohoží 5-6/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
75,82 € |
23.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
tonery |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Damedis s.r.o. |
26931664 |
|
231,24 € |
20.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
vodné stočné 5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
248,93 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
vodné stočné 5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
43,95 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
39,37 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
asc agenda predplatné |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
634,00 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
služby BOZP |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
4,92 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
internet.služby 7-6/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
433,29 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
preplatok el.energie 5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-190,06 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/25 |
čerpanie na stravu 5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
32,89 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
príspevok na stravu žiakom 5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 416,80 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
preplatok kúrenia 5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-3 859,17 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
tel.poplatky 5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,92 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
