| DFB0228/24 |
internetové služby 12-1/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
24,90 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
vodárenské a stavebné práce |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
LUKYSTAV, s. r. o. |
45601992 |
|
855,77 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
nábytok |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
2 216,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
predplatné ver.správa 2025 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
228,00 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
zverejnenie inzerátu |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Regionpress s.r.o |
36252417 |
|
64,80 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
kúrenie 11/2024 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
4 016,32 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
55% príspevok zam. na stravu zamestnancom 11/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
324,48 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
príspevok na stravu žiakov 11/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 849,20 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/24 |
čerpanie na stravu 11/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
23,92 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
el.energia 12/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
531,58 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
tel.poplatky 11/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,18 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
služby ochrany os.údajov 12/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
poplatky za el.nástenku |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
30,00 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
prenájom rohoží 11-12/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
73,97 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
BOZP, PO, CO za 4.štvrťrok 2024 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
252,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
vodné stočné 11/2024 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
256,85 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
vodné stočné 11/2024 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
42,88 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
el.energia 11/2024 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
485,35 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
výmena odkvapového systému |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Klampiarstvo Fidler s.r.o. |
51127997 |
|
8 000,00 € |
29.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
nábytok |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
441,00 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
letenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
2 570,00 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
revízie el.zar. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
710,10 € |
18.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
nákup PC |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Erba-Zdeno Bohuš |
17647231 |
|
560,00 € |
18.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
čist.prostriedky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
JESSICA s. r. o. |
52374891 |
|
106,08 € |
12.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/24 |
čerpanie na stravu 10/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
23,92 € |
12.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
55%príspevok zam.na stravu zamestnancom 10/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
324,48 € |
12.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
príspevok na stravu 10/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
2 019,40 € |
12.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
internetové služby 11-12/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
24,90 € |
12.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
preplatok kúrenia 10/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 030,31 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
prenájom rohoží 10-11/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
49,70 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
