| DFB0029/25 |
vodné stočné 1/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
218,51 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
vodné stočné 1/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
37,18 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
kúrenie 1/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
6 386,74 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
el.energia 1/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
414,81 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
inter.služby 2-3/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
55%príspevok zam.na stravu zamestnancom 1/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
463,59 € |
11.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
čerpanie na stravu 1/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
35,19 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
príspevok na stravu žiakov 1/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 200,60 € |
10.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
workshop |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
YouthWatch |
50040901 |
|
45,00 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
tel.poplatky 1/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
služby el.nástenky 2/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
33,00 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
prenájom rohoží 1/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
54,39 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
služby ochrany os.údajov 2/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
el.energia 2/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
532,06 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
ubytovanie LVK |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Ján Alexa - SAP |
35117851 |
|
7 650,00 € |
01.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
batérie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
79,83 € |
30.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
propagačné služby |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
IN:SITY s.r.o. |
51747448 |
|
233,70 € |
27.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
kompletáž kuch.linky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
LUKYSTAV, s. r. o. |
45601992 |
|
135,25 € |
23.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
inter.služby 1-2/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
ročný prístup asc agendy |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
250,00 € |
10.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
kúrenie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
6 431,86 € |
09.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
služby mzd.softvéru 9-11/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
11,62 € |
07.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
ochrana objektov 12/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mesto Sered |
00306169 |
|
102,00 € |
02.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
služby el.nástenky 1/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
30,00 € |
01.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
služby ochrany os.údajov 1/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
01.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
tel.poplatky 12/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,50 € |
01.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
el.energia 1/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
538,60 € |
01.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
