| DFB0188/25 |
internet.služby 11-12/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
14.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/25 |
čerpanie na stravu 10/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
40,71 € |
13.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 10/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
536,31 € |
13.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
vodné stočné 10/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
282,74 € |
13.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
vodné stočné 10/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
50,70 € |
13.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
predplatné Manažment školy 2026 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Wolters Kluwer |
31348262 |
|
232,47 € |
13.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
učebnice |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
360,00 € |
13.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
učebnice |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Indícia, s.r.o. |
50206621 |
|
28,02 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
príspevok na stravu žiakom 10/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 814,70 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
prenájom rohoží 10-11/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
65,93 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
IT služby |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
246,00 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
tel.poplatky 10/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,33 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
prehliadka Erasmus |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mgr. Pavel Šimove |
37755323 |
|
250,00 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
služby el.nástenky 11/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
33,00 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
služby ochrany os.údajov 11/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
el.energia 11/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
547,81 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
kanc.mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
97,85 € |
01.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
dopravné služby |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
1 611,30 € |
28.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
predplatné webdomeny |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Webhouse s.r.o |
36743852 |
|
17,10 € |
27.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
predplatné virt.knižnice |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Komensky,s.r.o |
43908977 |
|
270,40 € |
27.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
catering Erasmus |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Gastro Tirnavia, s.r.o. |
50236954 |
|
106,80 € |
24.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
letenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
2 274,00 € |
24.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
internet.služby 10-11/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
16.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
letenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
1 420,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
vstupenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Národná zoologická záhrada Bojnice |
00358011 |
|
280,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
vodné stočné 9/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
677,58 € |
13.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
vodné stočné 9/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
30,42 € |
13.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
preplatok kúrenia 9/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-3 859,17 € |
10.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
prenájom rohoží 9-10/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
75,82 € |
10.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
101,48 € |
10.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
