| DFB0202/24 |
preplatok kúrenia 10/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 030,31 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
prenájom rohoží 10-11/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
49,70 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
služby ochrany os.údajov 11/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
poplatky za el.nástenku |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
30,00 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
el.energia 11/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
425,03 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
tel.poplatky 10/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,63 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
stavebné práce |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Bohuš Plevka |
34867007 |
|
1 060,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
vodné stočné 10/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
317,86 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
vodné stočné 10/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
141,82 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
letenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
1 786,00 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
čist.prostriedky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
586,50 € |
21.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
prac.odevy |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Pracovné odevy ZIKO s. r. o. |
46566970 |
|
92,24 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
internetové služby 10-11/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
24,90 € |
11.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
predplatné Manažment školy 2025 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Wolters Kluwer |
31348262 |
|
210,00 € |
11.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
prenájom rohoží 9-10/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
69,26 € |
09.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
predplatné webdomeny 2025 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Webhouse s.r.o |
36743852 |
|
16,68 € |
08.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
príspevok na stravu žiakov 9/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 396,10 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 9/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
265,20 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/24 |
čerpanie na stravu 9/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
19,55 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
kúrenie preplatok 9/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-3 523,34 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
el.energia 10/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
425,03 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
služby mzd. sofveru 6-8/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
10,69 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
služby ochrany os.údajov 10/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
prenájom vys.zar. za 3.Q/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mesto Sered |
00306169 |
|
102,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
služby IT technika |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Erba-Zdeno Bohuš |
17647231 |
|
69,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
poplatky za el.nástenku |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
30,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
tel.poplatky 9/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,04 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
alza.sk |
36562939 |
|
29,60 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
preplatok el.energie 9/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-134,13 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
BOZP, PO, CO za 3.Q/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
252,00 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
