| 0006/20 |
Objednávame si u vás archivačné krabice v hodnote 350 € |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Pavol Kapralčík - správa registratúry |
35230657 |
|
0,00 € |
01.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0065/20 |
kúrenie 6/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
3 217,39 € |
01.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
registratúrne práce |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Pavol Kapralčík - správa registratúry |
35230657 |
|
348,24 € |
01.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
registratúrne práce |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Pavol Kapralčík - správa registratúry |
35230657 |
|
700,00 € |
01.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
služby ochrany os.údajov 6/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
tel.poplatky 5/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
01.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
el.energia 6/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
325,93 € |
26.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
prenájom rohoží 4-5/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
49,49 € |
20.05.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
revízia bleskozvodov |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Burián - elektro s.r.o |
52138127 |
|
420,00 € |
14.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
kúrenie 4/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
3 217,39 € |
04.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
registratúrne práce |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Pavol Kapralčík - správa registratúry |
35230657 |
|
790,00 € |
04.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
služby ochr.os.údajov 5/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
služby ochr.os.údajov 5/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
tel.poplatky 4/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,41 € |
01.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
vodné stočné 4/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
41,87 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
vodné stočné 4/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
172,31 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
el.energia 5/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
325,93 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
el.energia 5/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
325,93 € |
27.04.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
zámočnícke práce - telocvičňa |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Zamočníctvo Kulich s.r.o. |
44694814 |
|
2 088,00 € |
24.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
zámočnícke práce - telocvičňa |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Zamočníctvo Kulich s.r.o. |
44694814 |
|
2 088,00 € |
24.04.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
