| DFB0086/20 |
tel.poplatky 7/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,83 € |
01.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
el.energia 8/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
325,93 € |
27.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
prenájom rohoží 6-7/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
26,18 € |
15.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0009/20 |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž podlahových krytín v hodnote 3076,29 €
|
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
36250643 |
|
0,00 € |
09.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0081/20 |
služby PC technika |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Erba-Zdeno Bohuš |
17647231 |
|
184,00 € |
07.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0008/20 |
Objednávame si u Vás služby IT technika v hodnote 184 € |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Erba-Zdeno Bohuš |
17647231 |
|
0,00 € |
06.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0080/20 |
el.energia 7/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
3 217,39 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
služby ochrany os.údajov 7/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
prenájom vys.zar. za 2.Q/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mesto Sered |
00306169 |
|
78,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
tel.poplatky 6/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,66 € |
01.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
BOZP,CO,PO za 2.štvrťrok 2020 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
252,00 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
el.energia 7/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
325,93 € |
25.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
vysvedčenia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
SEVT a.s. |
31331131 |
|
134,34 € |
23.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
revízie hasiacich prístrojov |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
PROFIS s.r.o |
34103201 |
|
233,64 € |
22.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
prenájom rohoží 5-6/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
49,49 € |
18.06.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0007/20 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby v hodnote 500 €.
|
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
3P slúži Vám s.r.o |
50975455 |
|
0,00 € |
15.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0075/20 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
3P slúži Vám s.r.o |
50975455 |
|
494,52 € |
15.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
asc agenda |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
449,00 € |
12.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2020/GymSe |
Prenájom telocvične |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
BHAKTI JOGA CENTRUM o.z. |
50024388 |
|
270,00 € |
08.06.2020 |
25.06.2020 |
05.07.2020 |
24.06.2020 |
RNDr. Viera Tkáčová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0005/20 |
Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov v hodnote 300 €. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
PROFIS s.r.o |
34103201 |
|
0,00 € |
02.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
