| DFB0032/20 |
prenájom rohoží 1-2/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
49,49 € |
26.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
prenájom rohoží 1-2/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
49,49 € |
26.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
fixky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
314,40 € |
26.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
fixky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
314,40 € |
26.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
el.energia 3/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
325,93 € |
25.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
el.energia 3/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
325,93 € |
25.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0003/20 |
Objednávame si u Vás týždenné skipasy pre 46 žiakov počas lyž. výcviku v hodnote 1336 € |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
CLD s.r.o |
36744948 |
|
0,00 € |
24.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0002/20 |
Objednávame si u Vás tonerové kazety v hodnote 184,76 € |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
0,00 € |
13.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0027/20 |
tonery |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
184,76 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
tonery |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
184,76 € |
13.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
právne služby |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
JUDr.Danica Bedlovičová & spol. s r.o |
50341286 |
|
35,00 € |
10.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
revízie el. inštalácie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Burián - elektro s.r.o |
52138127 |
|
543,60 € |
03.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
kúrenie 2/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
3 217,39 € |
03.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
služby ochrany os.údajov 2/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
tel.poplatky 1/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
01.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/20 |
čerpanie na stravu 1/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
28,29 € |
31.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 1/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
254,61 € |
31.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
vodné stočné 1/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
24,62 € |
31.01.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
vodné stočné 1/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
24,62 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
vodné stočné 1/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
185,18 € |
31.01.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
