| 0004/20 |
Objednávame si u Vás elektro-revízie na rok 2020 v hodnote 524,40 €
|
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Burián - elektro s.r.o |
52138127 |
|
0,00 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0004/20 |
Objednávame si u Vás elektro-revízie na rok 2020 v hodnote 524,40 €
|
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Burián - elektro s.r.o |
52138127 |
|
0,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0033/20 |
55% príspevok zam.na stravu zamestnancom 2/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
196,65 € |
02.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
55% príspevok zam.na stravu zamestnancom 2/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
196,65 € |
02.03.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/20 |
čerpanie na stravu 2/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
21,85 € |
02.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/20 |
čerpanie na stravu 2/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
21,85 € |
02.03.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
kúrenie 3/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
3 217,39 € |
02.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
služby ochrany os.údajov 3/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
služby ochrany os.údajov 3/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.03.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
tel.poplatky 2/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,85 € |
01.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
vodné stočné 2/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
24,62 € |
29.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
vodné stočné 2/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
158,84 € |
29.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
el.energia doplatok 2/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
335,29 € |
29.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
doprava LVVK |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
DOPA - Servis s.r.o |
45863768 |
|
780,00 € |
28.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
doprava LVVK |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
DOPA - Servis s.r.o |
45863768 |
|
780,00 € |
28.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 4/2020/GymSe) |
Výmena okien v telocvični |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
BRUVO Slovakia, s.r.o. |
44935617 |
|
0,00 € |
27.02.2020 |
|
22.03.2020 |
04.03.2020 |
RNDr. Viera Tkáčová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0029/20 |
ubytovanie LVVk |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Horský hotel Minciar s.r.o |
43787177 |
|
4 784,00 € |
27.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
ubytovanie LVVk |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Horský hotel Minciar s.r.o |
43787177 |
|
4 784,00 € |
27.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
skipasy na LVVK |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
CLD s.r.o |
36744948 |
|
1 336,00 € |
27.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
skipasy na LVVK |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
CLD s.r.o |
36744948 |
|
1 336,00 € |
27.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
