| DFB0015/21 |
vodné stočné 12/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
10,26 € |
31.12.2020 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/21 |
vodné stočné 12/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
153,60 € |
31.12.2020 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/21 |
el.energia 12/21 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
237,94 € |
31.12.2020 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/21 |
el.energia 1/21 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
325,93 € |
28.12.2020 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
55% príspevok zam.na stravu zamestnancom |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
256,93 € |
21.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/20 |
čerpanie na stravu |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
26,68 € |
21.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2020/GymSe |
Zmluva o poskyvaní služieb |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Erba Zdeno Bohuš |
|
|
600,00 € |
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
17.12.2020 |
RNDr. Viera Tkáčová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFS0010/20 |
občerstvenie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Roman Raninec |
34244930 |
|
68,40 € |
17.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/21 |
čerpanie na stravu 12/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
15,41 € |
17.12.2020 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/21 |
55% príspevok zam.na stravu zamestnancov 12/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
147,40 € |
17.12.2020 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
prístup na internet 12/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
20,00 € |
11.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/21 |
revízie el. spotrebičov |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Burián - elektro s.r.o |
52138127 |
|
794,30 € |
09.12.2020 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
inter.služby 12/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
10,01 € |
06.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
inter.služby 12/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
5,00 € |
06.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
nákup PC a notebookov |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Gobyus |
36278271 |
|
17 533,00 € |
04.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
prenájom rohoží 11/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
35,54 € |
02.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0036/20 |
Objednávame si u Vás revíziu el. náradia a el. inštalácie v telocvični v hodnote ca. 850 €.
|
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Burián - elektro s.r.o |
52138127 |
|
0,00 € |
01.12.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0176/20 |
BOZP,CO.PO za 4.Q/2020 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
252,00 € |
01.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
tel.poplatky 11/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,38 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
kúrenie 12/2020 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
3 217,39 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
