| DFB0021/19 |
el.energia 2/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
336,41 € |
29.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/19 |
vodné a stočné doplatok |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
9,47 € |
21.01.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2019/GymSe |
Zmluva o refundácii nákladov za odber tepla |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
|
|
0,00 € |
17.01.2019 |
20.01.2019 |
|
17.01.2019 |
RNDr. Viera Tkáčová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0014/19 |
školenie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Kantorka n.o. |
45740313 |
|
35,00 € |
14.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/19 |
kúrenie dopl. 12/18 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Veolia a.s. |
00000000 |
|
665,33 € |
10.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/19 |
prenájom kopírky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Regionpress s.r.o |
36252417 |
|
28,66 € |
09.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/19 |
školenie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Kantorka n.o. |
45740313 |
|
35,00 € |
07.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/19 |
prenájom rohoži 12/18 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
32,57 € |
04.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/19 |
služby ochr. objektov za 4.Q/2018 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mesto Sered |
00306169 |
|
67,32 € |
02.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/19 |
tel.poplatky 12/18 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,91 € |
01.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/19 |
služby ochr.os.údajov 1/18 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
