| DFB0031/19 |
doprava LVVK |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
DOPA - Servis s.r.o |
45863768 |
|
1 416,00 € |
15.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
kúrenie 1/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
3 312,59 € |
15.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/19 |
kúrenie 1/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
1 836,16 € |
15.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0002/19 |
Objednávame si u Vás skipasy pre žiakov počas lyž. výcviku v celkovej hodnote 1252 € |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
CLD s.r.o |
36744948 |
|
0,00 € |
11.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0037/19 |
skipasy LVVK |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
CLD s.r.o |
36744948 |
|
1 252,00 € |
11.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2019/GymSe |
Zmluva o mlčanlivosti |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
|
0,00 € |
08.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
RNDr. Viera Tkáčová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFS0004/19 |
čerpanie na stravu 1/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
12,65 € |
04.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/19 |
čerpanie na stravu 1/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
19,32 € |
04.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/19 |
prenájom kopírky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Regionpress s.r.o |
36252417 |
|
102,00 € |
04.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/19 |
55% príspevok zam. na stravu zamestnancom 1/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
99,00 € |
04.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/19 |
55% príspevok zam. na stravu zamestnancom 1/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
151,20 € |
04.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2019/GymSe |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
|
|
0,00 € |
01.02.2019 |
13.02.2019 |
31.12.2019 |
12.02.2019 |
RNDr. Viera Tkáčová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0023/19 |
tel.poplatky 1/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,22 € |
01.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/19 |
služby ochr.os.údajov 2/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/19 |
špe.-pedad. porad.služby 1/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
134,30 € |
01.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0001/19 |
Objednávame si u Vás toner HP L0S07AE originálna čierna kazeta HP 973X PageWide v hodnote 102 € s DPH |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Regionpress s.r.o |
36252417 |
|
0,00 € |
31.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0026/19 |
vodné stočné 1/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
11,83 € |
31.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/19 |
vodné stočné 1/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
159,98 € |
31.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/19 |
prenájom rohoží 1/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
32,57 € |
31.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/19 |
el.energia dopl. 1/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
541,41 € |
31.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
