| DFB0007/20 |
el.energia doplatok 12/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
420,75 € |
31.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
služby nad rámec zmluvy |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
4,80 € |
31.12.2019 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
vodné stočné 12/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
24,62 € |
31.12.2019 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
vodné stočné 12/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
168,20 € |
31.12.2019 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
el.energia 1/20 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
336,41 € |
23.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/20 |
slávnostný obed |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AB s.r.o |
50640780 |
|
520,00 € |
19.12.2019 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/19 |
55%príspevok zam.na stravu zamestnancom 12/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
76,60 € |
18.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0020/19 |
čerpanie na stravu 12/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
8,51 € |
18.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0025/19 |
Objednávame si u Vás reinštaláciu a nastavenie dochádzkového systému v hodnote 37,50 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Erba-Zdeno Bohuš |
17647231 |
|
0,00 € |
17.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0181/19 |
osadenie work. prvkov |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Dalibor Žigo |
44093918 |
|
1 278,00 € |
17.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/19 |
55% príspevok zam. na stravu zamestnancom 12/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
223,56 € |
17.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0019/19 |
čerpanie na stravu 12/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
24,84 € |
17.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/19 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Erba-Zdeno Bohuš |
17647231 |
|
37,50 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
školenie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
51424266 |
|
60,00 € |
17.12.2019 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/19 |
školenie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
VEMA |
31355374 |
|
54,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0024/19 |
Objednávam si u Vás čistenie odkvap. žľabov v hodnote 198,50 € |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
František Orel |
17592801 |
|
0,00 € |
10.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0177/19 |
špec.pedad.poradenské služby 12/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
29,40 € |
09.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/19 |
prenájom rohoží 11/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
45,36 € |
04.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
kúrenie 11/19 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
4 223,88 € |
03.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
oprava strechy |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
František Orel |
17592801 |
|
198,50 € |
02.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
