Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 8/2025/GymSe Zmluva č. SEG/ZO/2025SEG17579-1 o poskytovaní služieb v oblasti segregácie Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 00160351 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 232,47 € 04.09.2025 05.09.2025 Ľubica Štefáková riaditeľka Zmluva
DFB0129/25 stavebné a maliarske práce Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 DAKOBAU spol. s r.o. 47160705 1 200,00 € 18.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0128/25 vodné stočné 7/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 3,38 € 18.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFS0011/25 káva Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 COFFEEIN Slovensko s.r.o. 47615826 59,13 € 15.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0126/25 preplatok el.energie 7/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 encare, s.r.o. 52302555 -358,43 € 08.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0127/25 preplatok kúrenia 7/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 -3 859,17 € 08.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0125/25 tel.poplatky 7/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Slovak Telekom a.s. 35763469 19,43 € 05.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0124/25 služby el.nástenky 8/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 eSoft services s. r. o. 56214952 33,00 € 04.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0123/25 el.energia 8/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 encare, s.r.o. 52302555 533,27 € 04.08.2025 22.08.2025 Faktúra
0036/25 Objednávame si stavebné a maliarske práce Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 DAKOBAU spol. s r.o. 47160705 0,00 € 01.08.2025 19.08.2025 Objednávka
DFB0121/25 prenájom rohoží 6-7/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Lindstrom 35742364 37,91 € 01.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0120/25 internet.služby 7-8/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o 35971967 25,52 € 01.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0122/25 služby ochrany os.údajov 8/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Osobnyudaj.sk 50528041 47,97 € 01.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0117/25 vodné stočné 6/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 27,05 € 11.07.2025 02.08.2025 Faktúra
DFB0118/25 vodné stočné 6/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 213,53 € 11.07.2025 02.08.2025 Faktúra
DFB0116/25 revízia has.prístrojov Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 PROFIS s.r.o 34103201 376,75 € 10.07.2025 02.08.2025 Faktúra
DFB0114/25 preplatok kúrenia 6/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 -3 859,17 € 10.07.2025 02.08.2025 Faktúra
DFB0115/25 preplatok el.energie 6/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 encare, s.r.o. 52302555 -303,35 € 08.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0113/25 služby mzd.sofveru 3-5/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Solitea Vema 36237337 12,31 € 07.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0111/25 služby el.nástenky 7/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 eSoft services s. r. o. 56214952 33,00 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra