| 0047/25 |
Objednávame kancelársky tovar - 45 ks podložky s klipom A4, info notes kocka (Erasmus)v hodnote 97,85 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
17.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0011/25 |
letenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
1 420,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
vstupenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Národná zoologická záhrada Bojnice |
00358011 |
|
280,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0046/25 |
Objednávame si letenky pre 15 osôb v hodnote 1420 Eur. (Erasmus+) |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
0,00 € |
10.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0045/25 |
Objednávame si vstupné do zoologickej záhrady v hodnote 280 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Národná zoologická záhrada Bojnice |
00358011 |
|
0,00 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0162/25 |
služby mzd.sofveru 7-9/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
10,82 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
preplatok el.energie 9/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-207,65 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
nábytok |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
264,45 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
EWALDS s.r.o. |
47792671 |
|
145,00 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0042/25 |
Objednávame si poštovú schránku 90 cm v hodnote 145 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
EWALDS s.r.o. |
47792671 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0043/25 |
Objednávame si vozík na prepravu stoličiek v hodnote 264,45 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0044/25 |
Objednávame si sety stoličiek v sume 1083,40 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
DelaGroup, s.r.o. |
55969241 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0160/25 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 9/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
542,37 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
príspevok na stravu žiakom 9/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 722,70 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
nábytok |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
DelaGroup, s.r.o. |
55969241 |
|
1 083,40 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
BOZP, CO, PO za 3.štvrťrok 2025 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
258,30 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
tel.poplatky 9/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,33 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
el.energia 10/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
547,81 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
služby el.nástenky 10/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
33,00 € |
01.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
služby ochrany objektov za 3.štvrťrok 2025 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mesto Sered |
00306169 |
|
105,00 € |
01.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
