| DFB0076/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
430,15 € |
21.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
4,45 € |
20.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
20,05 € |
20.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
poplatok za službu mVL |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
16,68 € |
07.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
58,32 € |
03.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
266,04 € |
03.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
01.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
plyn |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
01.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
13,13 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
169,78 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
31,55 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
materiál na maľovanie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
159,89 € |
31.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
technické činnosti - odborné prehliadky a skúšky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
79,20 € |
31.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
výkon autorizovaného technika BOZP a PO |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LÝDIA MARKOVÁ |
36961213 |
|
200,00 € |
31.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
103,32 € |
31.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
213,23 € |
31.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
37,32 € |
31.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
228,31 € |
31.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
22,50 € |
27.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
733,88 € |
25.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
materiál - chloramín |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LEKDIX, s. r. o |
47887613 |
|
111,10 € |
24.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
servis PC |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
20,00 € |
21.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
389,43 € |
20.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
44,58 € |
18.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
218,45 € |
18.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
198,12 € |
11.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
toner + valec |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
271,00 € |
10.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
896,67 € |
10.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
