Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0167/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 1 199,20 € 18.09.2019 24.09.2019 Faktúra
DFJ0166/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 87,12 € 18.09.2019 24.09.2019 Faktúra
DFJ0163/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 289,18 € 16.09.2019 24.09.2019 Faktúra
DFJ0162/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 190,02 € 16.09.2019 24.09.2019 Faktúra
DFJ0161/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 251,50 € 16.09.2019 24.09.2019 Faktúra
DFJ0164/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RYBA S.R.O. Žilina 31563490 909,02 € 13.09.2019 24.09.2019 Faktúra
DFJ0165/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE 31416306 51,84 € 13.09.2019 24.09.2019 Faktúra
DFJ0160/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 527,58 € 11.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFJ0159/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 899,89 € 11.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFJ0158/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 100,67 € 11.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFJ0156/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 39,96 € 11.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFJ0155/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 GERGEL s.r.o. 44527993 288,00 € 10.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFB0183/19 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 175,93 € 10.09.2019 24.09.2019 Faktúra
DFJ0154/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 69,47 € 09.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFJ0153/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 407,93 € 09.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFJ0152/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 785,17 € 09.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFJ0149/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RYBA S.R.O. Žilina 31563490 461,90 € 06.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFB0182/19 tabuľa korková + biela Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 B2B Partner s.r.o. 44413467 441,00 € 06.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFB0177/19 servisné prehliadky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 412,80 € 04.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFB0175/19 tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 1 246,67 € 04.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFB0169/19 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 705,68 € 03.09.2019 08.09.2019 Faktúra
DFJ0148/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RYBA S.R.O. Žilina 31563490 224,52 € 03.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFJ0146/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 1 128,71 € 02.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFB0176/19 plyn školská jedáleň Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 48,12 € 02.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFJ0157/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 771,52 € 02.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFB0168/19 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.09.2019 08.09.2019 Faktúra
DFB0180/19 telefón školská jedáleň Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 12,92 € 01.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFB0179/19 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 162,16 € 01.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFB0178/19 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 35,51 € 01.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFB0171/19 servis zdvíhacej hydraulickej plošiny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MP Výťahy s.r.o. 45986827 12,00 € 31.08.2019 08.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »