Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0056/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 GERGEL s.r.o. 44527993 288,00 € 15.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DFJ0055/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RYBA S.R.O. Žilina 31563490 451,22 € 15.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DFJ0051/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 141,42 € 12.03.2019 19.03.2019 Faktúra
DFJ0052/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RYBA S.R.O. Žilina 31563490 266,48 € 12.03.2019 19.03.2019 Faktúra
DFJ0050/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 367,73 € 11.03.2019 19.03.2019 Faktúra
DFB0041/19 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 50,64 € 11.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DFB0045/19 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 192,58 € 10.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DFB0040/19 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 254,18 € 08.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DFB0043/19 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 5 231,83 € 08.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DFJ0054/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 518,13 € 08.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DFJ0048/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE 31416306 40,73 € 06.03.2019 19.03.2019 Faktúra
DFB0031/19 servisné služby - rohože Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Elis Textile Care SK s.r.o. 44506031 100,26 € 05.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DFJ0049/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RYBA S.R.O. Žilina 31563490 186,00 € 05.03.2019 19.03.2019 Faktúra
DFJ0047/19 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 283,08 € 04.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DFJ0046/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 220,31 € 04.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DFB0032/19 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DFB0039/19 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 67,02 € 01.03.2019 19.03.2019 Faktúra
DFB0037/19 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 161,51 € 01.03.2019 19.03.2019 Faktúra
DFB0036/19 telefón školská jedáleň Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 17,77 € 01.03.2019 19.03.2019 Faktúra
DFB0035/19 servisné prehliadky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 97,20 € 01.03.2019 19.03.2019 Faktúra
DFB0034/19 servis zdvíhacej hydraulickej plošiny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MP Výťahy s.r.o. 45986827 12,00 € 28.02.2019 19.03.2019 Faktúra
DFB0033/19 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 28.02.2019 19.03.2019 Faktúra
DFB0038/19 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 246,02 € 28.02.2019 19.03.2019 Faktúra
DFB0044/19 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 228,57 € 28.02.2019 21.03.2019 Faktúra
DFJ0045/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE 31416306 73,66 € 25.02.2019 14.03.2019 Faktúra
DFB0030/19 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 137,98 € 25.02.2019 14.03.2019 Faktúra
DFB0029/19 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 917,74 € 25.02.2019 14.03.2019 Faktúra
DFJ0044/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LIANA JESENSKÁ 41836952 616,15 € 22.02.2019 07.03.2019 Faktúra
DFB0042/19 zber a odvoz kuchynského odpadu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ALATERE, s.r.o. 47158166 33,75 € 22.02.2019 19.03.2019 Faktúra
DFJ0041/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RYBA S.R.O. Žilina 31563490 79,80 € 21.02.2019 05.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 »