Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0058/20 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.04.2020 07.04.2020 Faktúra
DFB0057/20 materiál na maľovanie Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MGS PLUS SK, s. r. o. 50639153 159,89 € 31.03.2020 07.04.2020 Faktúra
DFB0056/20 technické činnosti - odborné prehliadky a skúšky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 79,20 € 31.03.2020 07.04.2020 Faktúra
DFB0055/20 výkon autorizovaného technika BOZP a PO Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LÝDIA MARKOVÁ 36961213 200,00 € 31.03.2020 07.04.2020 Faktúra
DFB0059/20 servisné služby - rohože Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Elis Textile Care SK s.r.o. 44506031 103,32 € 31.03.2020 07.04.2020 Faktúra
DFB0060/20 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 733,88 € 25.03.2020 07.04.2020 Faktúra
DFB0054/20 materiál - chloramín Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LEKDIX, s. r. o 47887613 111,10 € 24.03.2020 28.03.2020 Faktúra
DFB0051/20 servis PC Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ING. PETER ŠVEC - ATIS 11838132 20,00 € 21.03.2020 28.03.2020 Faktúra
DFJ0060/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LIANA JESENSKÁ 41836952 389,43 € 20.03.2020 28.03.2020 Faktúra
DFB0053/20 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 44,58 € 18.03.2020 28.03.2020 Faktúra
DFB0052/20 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 218,45 € 18.03.2020 28.03.2020 Faktúra
DFJ0056/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 198,12 € 11.03.2020 15.03.2020 Faktúra
DFB0049/20 toner + valec Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ING. PETER ŠVEC - ATIS 11838132 271,00 € 10.03.2020 15.03.2020 Faktúra
DFJ0057/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 896,67 € 10.03.2020 15.03.2020 Faktúra
DFB0050/20 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 175,93 € 10.03.2020 27.03.2020 Faktúra
DFJ0058/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE 31416306 33,40 € 10.03.2020 28.03.2020 Faktúra
DFJ0054/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 165,60 € 09.03.2020 15.03.2020 Faktúra
DFJ0053/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 167,04 € 09.03.2020 15.03.2020 Faktúra
DFJ0052/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 239,36 € 09.03.2020 15.03.2020 Faktúra
DFJ0059/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 131,64 € 09.03.2020 28.03.2020 Faktúra
DFJ0061/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 167,07 € 09.03.2020 28.03.2020 Faktúra
DFJ0048/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 256,80 € 04.03.2020 03.04.2020 Faktúra
DFJ0050/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 GERGEL s.r.o. 44527993 325,00 € 03.03.2020 03.04.2020 Faktúra
DFB0039/20 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 733,88 € 03.03.2020 04.04.2020 Faktúra
DFB0036/20 seminár Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 JUDr. Danica Bedlovičová, vzdeláv.agentúra, s.r.o. 52587657 45,00 € 02.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFJ0047/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 256,92 € 02.03.2020 03.04.2020 Faktúra
DFJ0046/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 177,30 € 02.03.2020 03.04.2020 Faktúra
DFJ0045/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 182,16 € 02.03.2020 03.04.2020 Faktúra
DFB0041/20 plyn ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 48,12 € 02.03.2020 04.04.2020 Faktúra
DFB0040/20 tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 3 141,34 € 02.03.2020 04.04.2020 Faktúra
1 2 3 4 »