Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0219/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 348,32 € 13.11.2019 17.11.2019 Faktúra
DFJ0218/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 140,03 € 11.11.2019 17.11.2019 Faktúra
DFJ0217/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 245,58 € 11.11.2019 17.11.2019 Faktúra
DFB0228/19 fixky na tabuľu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 837,00 € 08.11.2019 17.11.2019 Faktúra
DFJ0214/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RYBA S.R.O. Žilina 31563490 211,15 € 05.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0225/19 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 2 327,70 € 05.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFJ0216/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE 31416306 21,78 € 05.11.2019 17.11.2019 Faktúra
DFJ0212/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 207,36 € 04.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFJ0211/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 91,80 € 04.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0226/19 plyn školská jedáleň Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 48,12 € 04.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0217/19 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0224/19 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 167,21 € 01.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0223/19 telefón školská jedáleň Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 15,06 € 01.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0222/19 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 29,68 € 01.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0218/19 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 31.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0219/19 servis zdvíhacej hydraulickej plošiny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MP Výťahy s.r.o. 45986827 12,00 € 31.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0230/19 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 17,74 € 31.10.2019 17.11.2019 Faktúra
DFB0229/19 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 73,55 € 31.10.2019 17.11.2019 Faktúra
DFB0227/19 zber a odvoz kuchynského odpadu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ALATERE, s.r.o. 47158166 56,25 € 30.10.2019 17.11.2019 Faktúra
DFJ0209/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LIANA JESENSKÁ 41836952 1 566,70 € 29.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFJ0210/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RYBA S.R.O. Žilina 31563490 147,24 € 29.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB0216/19 ventilátor do chladničkárne Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r. o. 36241008 90,64 € 28.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFJ0208/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 26,96 € 28.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB0220/19 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 705,68 € 28.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFJ0213/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 359,70 € 28.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFJ0205/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RYBA S.R.O. Žilina 31563490 213,84 € 24.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFJ0206/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RYBA S.R.O. Žilina 31563490 364,79 € 23.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFJ0204/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 231,34 € 23.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFJ0202/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 93,70 € 23.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFJ0207/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE 31416306 40,52 € 23.10.2019 06.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »