Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0173/20 servítky do ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 60,48 € 10.09.2020 19.09.2020 Faktúra
DFJ0069/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 479,93 € 10.09.2020 19.09.2020 Faktúra
DFJ0068/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 135,85 € 09.09.2020 19.09.2020 Faktúra
DFJ0067/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 142,62 € 09.09.2020 19.09.2020 Faktúra
DFJ0066/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 148,35 € 09.09.2020 19.09.2020 Faktúra
DFB0174/20 materiá do školskej jedálne Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 DAJAR SPOLKA 003800675 -172,20 € 09.09.2020 19.09.2020 Faktúra
DFB0165/20 terminál na meranie telesnej teploty Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MOREZ GROUP a. s. 36659126 1 296,00 € 04.09.2020 19.09.2020 Faktúra
DFB0160/20 technické činnosti - odborné prehliadky a skúšky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 79,20 € 03.09.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0166/20 ochranné rúška Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 PRVÁ KOPANIČIARSKA LEKÁREŇ 00610721 183,60 € 03.09.2020 19.09.2020 Faktúra
DFB0163/20 tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 3 141,34 € 02.09.2020 19.09.2020 Faktúra
DFB0162/20 plyn ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 48,12 € 02.09.2020 19.09.2020 Faktúra
DFJ0065/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 GERGEL s.r.o. 44527993 150,00 € 02.09.2020 19.09.2020 Faktúra
DFJ0064/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 174,73 € 02.09.2020 19.09.2020 Faktúra
DFJ0063/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 79,02 € 02.09.2020 19.09.2020 Faktúra
DFB0156/20 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.09.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0156/20 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.09.2020 05.09.2020 Faktúra
DFB0159/20 oprava podlahy v sklade potravín Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 DOMSTAV Senica, spol. s r.o. 36237302 1 268,41 € 01.09.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0171/20 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 38,96 € 01.09.2020 19.09.2020 Faktúra
DFB0170/20 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 14,84 € 01.09.2020 19.09.2020 Faktúra
DFB0169/20 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 164,35 € 01.09.2020 19.09.2020 Faktúra
DFB0157/20 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 31.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0157/20 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 31.08.2020 05.09.2020 Faktúra
DFB0172/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 9,00 € 31.08.2020 19.09.2020 Faktúra
DFB0158/20 poštovné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BGA group, s. r. o. 27735354 26,90 € 28.08.2020 06.09.2020 Faktúra
DFB0155/20 Verejná sprava - ročný prístup Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503 165,00 € 27.08.2020 06.09.2020 Faktúra
DFB0154/20 wifi Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ING. PETER ŠVEC - ATIS 11838132 264,00 € 26.08.2020 06.09.2020 Faktúra
DFB0161/20 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 733,88 € 26.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0164/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 2 373,12 € 26.08.2020 19.09.2020 Faktúra
DFB0153/20 čistiace prostriedky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MICHAL REPTA 43304885 132,19 € 25.08.2020 06.09.2020 Faktúra
DFB0151/20 regál do ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BERSICOMP s. r. o. 51478374 444,20 € 21.08.2020 19.09.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »