Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0145/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE 31416306 101,38 € 04.07.2019 13.07.2019 Faktúra
DFB0125/19 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.07.2019 06.07.2019 Faktúra
DFB0124/19 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 6,34 € 01.07.2019 06.07.2019 Faktúra
DFB0126/19 autorizovaný technika PO a BOZP Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LÝDIA MARKOVÁ 36961213 200,00 € 30.06.2019 06.07.2019 Faktúra
DFB0129/19 servis zdvíhacej hydraulickej plošiny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MP Výťahy s.r.o. 45986827 12,00 € 30.06.2019 10.07.2019 Faktúra
DFB0127/19 servisné služby - rohože Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Elis Textile Care SK s.r.o. 44506031 93,34 € 30.06.2019 10.07.2019 Faktúra
DFB0132/19 kopírované strany Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 305,64 € 30.06.2019 13.07.2019 Faktúra
DFB0131/19 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 30.06.2019 13.07.2019 Faktúra
DFB0123/19 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 34,80 € 28.06.2019 06.07.2019 Faktúra
DFB0130/19 servisné prehliadky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 97,20 € 28.06.2019 10.07.2019 Faktúra
DFJ0142/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LIANA JESENSKÁ 41836952 1 159,46 € 27.06.2019 06.07.2019 Faktúra
DFJ0144/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 246,57 € 26.06.2019 10.07.2019 Faktúra
DFJ0144/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 246,57 € 26.06.2019 04.07.2019 Faktúra
DFB0128/19 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 705,68 € 26.06.2019 10.07.2019 Faktúra
DFJ0143/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE 31416306 43,56 € 25.06.2019 10.07.2019 Faktúra
DFJ0143/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE 31416306 43,56 € 25.06.2019 04.07.2019 Faktúra
DFJ0141/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 14,64 € 24.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFJ0140/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 105,85 € 24.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFJ0138/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 GERGEL s.r.o. 44527993 72,00 € 21.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFJ0137/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 431,97 € 20.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DFJ0132/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 76,75 € 19.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DFB0122/19 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 42,35 € 19.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0121/19 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 216,22 € 19.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFJ0135/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RYBA S.R.O. Žilina 31563490 129,00 € 18.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DFB0120/19 pracovné odevy a obuv Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Alžbeta Jurkovičová 41945573 205,20 € 18.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFJ0136/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 64,42 € 17.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DFJ0133/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE 31416306 66,50 € 14.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DFB0119/19 školské tlačivá Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SEVT a.s. 31331131 52,73 € 13.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DFB0117/19 výkon pracovnej zdravotnej služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 44444761 344,00 € 12.06.2019 16.07.2019 Faktúra
DFJ0139/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 99,56 € 12.06.2019 03.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »