Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0112/20 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 4,45 € 19.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFB0111/20 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 28,98 € 19.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFB0110/20 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 173,75 € 10.06.2020 23.06.2020 Faktúra
DFB0104/20 vzdelávací program JA Viac ako peniaze Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 JA Slovensko, n. o. 42166292 40,00 € 06.06.2020 18.06.2020 Faktúra
DFB0100/20 aSc Agenda Komplet 2021 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ASC APPLIED SOFTWARE 31361161 479,00 € 02.06.2020 03.07.2020 Faktúra
DFB0103/20 plyn ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 48,12 € 01.06.2020 03.07.2020 Faktúra
DFB0102/20 tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 3 141,34 € 01.06.2020 03.07.2020 Faktúra
DFB0097/20 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.06.2020 03.07.2020 Faktúra
DFB0106/20 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 178,93 € 01.06.2020 18.06.2020 Faktúra
DFB0105/20 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 13,76 € 01.06.2020 18.06.2020 Faktúra
DFB0108/20 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 33,47 € 01.06.2020 18.06.2020 Faktúra
DFB0109/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 53,51 € 01.06.2020 18.06.2020 Faktúra
DFB0094/20 technické činnosti - odborné prehliadky a skúšky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 79,20 € 31.05.2020 30.06.2020 Faktúra
DFB0099/20 servisné služby - rohože Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Elis Textile Care SK s.r.o. 44506031 58,33 € 31.05.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0101/20 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 31.05.2020 03.07.2020 Faktúra
DFB0107/20 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 -269,85 € 31.05.2020 01.07.2020 Faktúra
DFB0096/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 43,75 € 29.05.2020 30.06.2020 Faktúra
DFB0095/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 200,21 € 29.05.2020 30.06.2020 Faktúra
DFB0098/20 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 733,88 € 26.05.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0093/20 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 28,98 € 22.05.2020 23.06.2020 Faktúra
DFB0091/20 opravy elektrických spotrebičov Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BALAZ STEFAN 22707174 871,40 € 21.05.2020 20.06.2020 Faktúra
DFB0091/20 opravy elektrických spotrebičov Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BALAZ STEFAN 22707174 871,40 € 21.05.2020 25.05.2020 Faktúra
DFB0092/20 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 4,45 € 18.05.2020 23.06.2020 Faktúra
DFJ0062/20 potraviny - dobropis Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 -94,68 € 14.05.2020 18.06.2020 Faktúra
DFB0090/20 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 173,75 € 10.05.2020 15.06.2020 Faktúra
DFB0090/20 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 173,75 € 10.05.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0084/20 tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 3 141,34 € 04.05.2020 05.06.2020 Faktúra
DFB0083/20 plyn ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 48,12 € 04.05.2020 05.06.2020 Faktúra
DFB0078/20 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.05.2020 03.06.2020 Faktúra
DFB0087/20 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 30,77 € 01.05.2020 09.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »