Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0112/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 59,89 € 22.05.2019 26.05.2019 Faktúra
DFJ0111/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 39,52 € 22.05.2019 26.05.2019 Faktúra
DFJ0109/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 218,32 € 20.05.2019 26.05.2019 Faktúra
DFB0092/19 seminár Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 VESNA, n.o. 45739153 39,98 € 20.05.2019 26.05.2019 Faktúra
DFJ0110/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 370,19 € 20.05.2019 26.05.2019 Faktúra
DFJ0105/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 144,56 € 15.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFJ0108/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE 31416306 33,40 € 15.05.2019 26.05.2019 Faktúra
DFJ0106/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RYBA S.R.O. Žilina 31563490 270,43 € 14.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFJ0104/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 GERGEL s.r.o. 44527993 192,00 € 13.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFJ0102/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 64,42 € 13.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFJ0101/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 99,62 € 13.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFJ0100/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 20,16 € 13.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFJ0103/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RYBA S.R.O. Žilina 31563490 131,08 € 10.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFB0090/19 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 175,93 € 10.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFJ0107/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 435,36 € 09.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFJ0099/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RYBA S.R.O. Žilina 31563490 174,00 € 07.05.2019 16.05.2019 Faktúra
DFS0003/19 teambuilding Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Restaurace Fabrika s. r. o. 02650177 1 103,92 € 07.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFS0002/19 exkurzia zamestnanci Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RNDr. Pavol Jediný - Parsek 33514658 300,00 € 06.05.2019 16.05.2019 Faktúra
DFS0001/19 teambuilding Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RNDr. Pavol Jediný - Parsek 33514658 450,00 € 06.05.2019 16.05.2019 Faktúra
DFJ0098/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 234,66 € 06.05.2019 16.05.2019 Faktúra
DFJ0097/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 428,46 € 06.05.2019 16.05.2019 Faktúra
DFB0088/19 plyn školská jedáleň Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 48,12 € 06.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFB0087/19 tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 2 642,14 € 06.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFB0091/19 servisné prehliadky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 97,20 € 06.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFB0082/19 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 254,18 € 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFB0081/19 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 50,64 € 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFJ0095/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LIANA JESENSKÁ 41836952 776,10 € 02.05.2019 08.05.2019 Faktúra
DFB0077/19 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.05.2019 08.05.2019 Faktúra
DFB0085/19 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 47,06 € 01.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFB0084/19 telefón školská jedáleň Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 12,50 € 01.05.2019 22.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »