Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 27/2019/GymSn Dodatok č. 2 k zmluve o nájme č. 1509026 Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 00160342 SMS TTSK, s.r.o., Trnava 3 838,42 € 11.12.2019 01.01.2020 31.12.2023 11.12.2019 RNDr. Petrovičová Iveta riaditeľka školy Zmluva
DFB0262/19 prečistenie kanalizácie Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 INFRA SERVICES 43898190 212,06 € 11.12.2019 14.12.2019 Faktúra
DFB0265/19 šatníkové skrinky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 B2B Partner s.r.o. 44413467 14 890,00 € 11.12.2019 14.12.2019 Faktúra
0056/19 Objednávame u Vás: - 1 ks - multifinkčné laserové zariadenie Canon i-SENSYS MF 742Cdw v hodnote 358,00 € s DPH - 2 ks - toner Canon 055H cierny 7600 strán v hodnote za kus 121,50 € s DPH - 1 ks - toner Canon 055H cyan 5900 strán v hodnote 166,80 € s DPH - Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ING. PETER ŠVEC - ATIS 11838132 0,00 € 10.12.2019 15.12.2019 Objednávka
DFB0258/19 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 58,32 € 10.12.2019 14.12.2019 Faktúra
DFB0257/19 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 266,04 € 10.12.2019 14.12.2019 Faktúra
0057/19 Objednávame u Vás: - 6 ks pracovná obuv do kuchyne - 10 ks pracovné tričko - 5 ks pracovné nohavice biele - 5 ks zástera pracovná - 5 ks zástera pogumovaná - 4 ks šatová zástera - 4 ks pracovná obuv upratovačky - 2 ks pracovná obuv údržbár, školník - 2 ks Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Alžbeta Jurkovičová 41945573 0,00 € 10.12.2019 15.12.2019 Objednávka
DFB0264/19 doprava a montáž skriniek Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 KAMEX SLOVAKIA, s.r.o. 35890860 1 971,00 € 10.12.2019 14.12.2019 Faktúra
0058/19 Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa prílohy v hodnote cca 1.000,00 € Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MICHAL REPTA 43304885 0,00 € 10.12.2019 15.12.2019 Objednávka
Zmluva č. 26/2019/GymSn Zmluva o nájme nebytových priestorov Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 00160342 Stredná odborná škola 00351997 30,00 € 09.12.2019 10.12.2019 10.12.2019 09.12.2019 RNDr. Petrovičová Iveta riaditeľka školy Zmluva
0055/19 Objednávame u Vás vynesenie, odvoz a likvidáciu starých šatníkových skriniek v celkovej hodnote 0 EUR. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 VAMA METAL, s. r. o. 44033745 0,00 € 09.12.2019 14.12.2019 Objednávka
0053/19 Objednávame u Vás dopravné značenie na uzatvorenie časti ulice Sládkovičova, od krizovatky Dlhá - Sládkovičova po križovatku Sládkovičova - Školská, na deň 12.12.2019 od 6.00 hod. do 17.00 hod. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 TECHNICKÉ SLUŽBY 36228443 0,00 € 09.12.2019 14.12.2019 Objednávka
0054/19 Objednávame u Vás prenájom školskej jedálne na vianočné posedenie s občerstvením na deň 10.12.2019 od 14.00 - 16.00 hod. v celkovej hodnote do 1.200,00 € s DPH. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA podnikania v remeslách a službách 00351997 0,00 € 09.12.2019 14.12.2019 Objednávka
DFJ0253/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 134,69 € 09.12.2019 14.12.2019 Faktúra
0052/19 Objednávame u Vás dopravu 130 ks šatňových skriniek, vyloženie na miesto určenia, zmontovanie a odvoz obalového materiálu v celkovej hodnote do 2.700,00 € s DPH. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 KAMEX SLOVAKIA, s.r.o. 35890860 0,00 € 06.12.2019 14.12.2019 Objednávka
0051/19 Objednávame u Vás šatník na nohách, otočný zámok: - farba dverí antracit - 30 ks - farba dverí modrá - 30 ks - farba dverí červená - 30 ks - farba dverí oranžová - 40 ks v celkovej hodnote do 20.000 € s DPH Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 B2B Partner s.r.o. 44413467 0,00 € 06.12.2019 14.12.2019 Objednávka
0050/19 Objednávame u Vás kopírovací papier 50 balíkov v hodnote cca 200,00 € Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 0,00 € 05.12.2019 14.12.2019 Objednávka
DFB0251/19 materiál - papier Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 185,26 € 05.12.2019 14.12.2019 Faktúra
DFJ0250/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 160,00 € 04.12.2019 14.12.2019 Faktúra
DFJ0249/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 159,65 € 04.12.2019 14.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »