| DFS0005/20 |
ITIC karty - členské |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
60,00 € |
13.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/20 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
58,32 € |
13.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/20 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
288,19 € |
13.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/20 |
vzdelávací softvér Corinth - ročné predplatné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
3 in one spol. s r.o. |
44597754 |
|
449,00 € |
13.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
91,74 € |
13.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
16,90 € |
13.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3,64 € |
11.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/20 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
REGIONALNE VZDELAVACIE CENTRUM |
37986635 |
|
39,00 € |
10.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/20 |
čipové karty ITIC |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
163,00 € |
10.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
173,75 € |
10.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/20 |
germicídny žiarič, respirátor KN95 |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
613,00 € |
10.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/20 |
odberové poukazy na vitamíny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LEKDIX, s. r. o |
47887613 |
|
1 565,00 € |
09.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/20 |
servítky do ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
287,28 € |
06.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/20 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
02.11.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/20 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
02.11.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
178,91 € |
01.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
14,51 € |
01.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
36,98 € |
01.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/20 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/20 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
81,67 € |
31.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/20 |
technické činnosti - odborné prehliadky a skúšky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
79,20 € |
31.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/20 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/20 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
54,00 € |
31.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
dodávka elektriny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
348,56 € |
31.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/20 |
stavebné práce v posilňovni |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
6 291,56 € |
30.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
45,00 € |
29.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/20 |
sadové úpravy - orez, výrub a odvoz haluzoviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
TECHNICKÉ SLUŽBY |
36228443 |
|
185,00 € |
28.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
365,45 € |
28.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/20 |
hygienické potreby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
8 301,24 € |
28.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/20 |
školenie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VLADIMÍR MIKUŠOVIČ - MONTOS |
11872454 |
|
336,00 € |
27.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
