| DFB0009/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
109,22 € |
16.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
213,00 € |
15.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
94,38 € |
15.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
školské tlačivá |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SEVT a.s. |
31331131 |
|
48,30 € |
15.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
153,91 € |
13.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
242,65 € |
13.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
446,70 € |
10.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
175,93 € |
10.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
LVK - ubytovanie + strava |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
T.C.T. spol. s r. o. |
36742121 |
|
6 300,00 € |
10.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
243,33 € |
08.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
226,96 € |
08.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
232,42 € |
08.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
plyn školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
02.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
02.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
KANTORKA, n. o. |
45740313 |
|
35,00 € |
02.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
