| DFB0015/20 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
127,34 € |
31.01.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
125,32 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
119,08 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
1 023,23 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
33,75 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
odborná tlač |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RAABE - Odborné nakladateľstvo |
35908718 |
|
70,45 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
775,01 € |
30.01.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
886,03 € |
29.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
267,20 € |
29.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
176,29 € |
29.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
počítače pre VUCNET |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
720,02 € |
28.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
733,88 € |
28.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
135,32 € |
27.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
8,09 € |
27.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
-116,02 € |
27.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
239,02 € |
22.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
90,73 € |
22.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
46,50 € |
22.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
183,92 € |
22.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
573,49 € |
20.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 339,78 € |
20.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
220,72 € |
20.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
287,89 € |
20.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
LVK |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Tatra Invest, s.r.o. |
51182602 |
|
6 000,00 € |
20.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
107,40 € |
20.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
300,00 € |
16.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
24,52 € |
16.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
