| DFJ0041/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
240,58 € |
24.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
115,36 € |
24.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
280,07 € |
24.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
169,60 € |
20.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
24,05 € |
20.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
oprava chladiaceho zariadenia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Marián Pribila - Chladenie |
40207633 |
|
134,90 € |
17.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
odborná prehliadka a skúška EZS |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
KELCOM INTERNATIONAL, s.r.o. |
31105742 |
|
63,60 € |
14.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
348,62 € |
12.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
195,18 € |
12.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
129,84 € |
12.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
samolepiaca páska |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
31,80 € |
11.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
44,58 € |
11.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
202,85 € |
11.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
93,84 € |
10.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
114,56 € |
10.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
175,93 € |
10.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
629,42 € |
10.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
30,05 € |
10.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
266,04 € |
07.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
63,64 € |
07.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
61,69 € |
07.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
537,48 € |
05.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
85,08 € |
05.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
340,28 € |
05.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
300,00 € |
04.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
03.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
03.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
168,97 € |
01.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
15,77 € |
01.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
33,80 € |
01.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
