| DFB0050/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
175,93 € |
10.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
33,40 € |
10.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
165,60 € |
09.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
167,04 € |
09.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
239,36 € |
09.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
131,64 € |
09.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
167,07 € |
09.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
256,80 € |
04.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
325,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
733,88 € |
03.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdeláv.agentúra, s.r.o. |
52587657 |
|
45,00 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
256,92 € |
02.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
177,30 € |
02.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
182,16 € |
02.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
02.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
02.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
aktualizácia Plánu ochrany zamestnancov |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
95,00 € |
01.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
14,64 € |
01.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
161,92 € |
01.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
34,33 € |
01.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
100,26 € |
29.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
29.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
18,22 € |
29.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
598,65 € |
29.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
389,18 € |
28.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
technické činnosti - odborné prehliadky a skúšky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
158,40 € |
28.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
33,75 € |
28.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
602,13 € |
26.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
930,01 € |
25.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
