| DFB0257/20 |
oprava elektrického kotla |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JAZ servis - Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
248,28 € |
04.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/20 |
soľ tabletová, čistiaci prostridok do konvektomatu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JAZ servis - Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
525,60 € |
04.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
revízia TV náradia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VENSKÝ Josef |
46265333 |
|
80,00 € |
04.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0263/20 |
kontrola, justáž |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
85,20 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
6,28 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/20 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
REGIONALNE VZDELAVACIE CENTRUM |
37986635 |
|
39,00 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
13,25 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
35,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
155,45 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/20 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/20 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/20 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
140,81 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
39,12 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/20 |
technické činnosti |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
79,20 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/20 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
50,12 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
50,66 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3,64 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/20 |
tablet, notebook |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
9 979,98 € |
27.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
56,84 € |
27.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/20 |
učebnice s príspevkom MŠ SR |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o |
35711302 |
|
216,00 € |
26.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/20 |
učebnice s príspevkom MŠ SR |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RAABE - Odborné nakladateľstvo |
35908718 |
|
742,00 € |
26.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/20 |
odberové poukazy na vitamíny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LEKDIX, s. r. o |
47887613 |
|
420,00 € |
26.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/20 |
oprava a úprava elektroinštalácie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VKS ELTO s.r.o. |
44020465 |
|
3 805,10 € |
25.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
37,50 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
733,88 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
33,23 € |
23.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
31,46 € |
20.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
33,41 € |
18.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
