| DFB0281/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
41,93 € |
31.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,50 € |
31.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
170,38 € |
31.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/20 |
poplatok za služby mVL |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Solitea Slovensko, a.e. |
36237337 |
|
31,80 € |
31.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
100,26 € |
31.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
293,13 € |
31.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/20 |
oprava vnútorných malieb a dlažieb |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
918,35 € |
21.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/20 |
stavebné práce v posilňovni |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
8 196,59 € |
21.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/20 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
469,20 € |
18.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/20 |
overenie presnovti váh |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
30,00 € |
18.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
14,48 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
72,44 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
9,99 € |
17.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/20 |
výkon autorizovaného bezpečnostného technika |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LÝDIA MARKOVÁ |
36961213 |
|
200,00 € |
16.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
30,49 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/20 |
tablet, PC, monitor |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
11 594,92 € |
15.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/20 |
výpočtová technika, inštalácia a servis |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
1 208,53 € |
15.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/20 |
technické činnosti |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
79,20 € |
15.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/20 |
služby - kopírované strany |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
77,36 € |
15.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/20 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
15.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
11,25 € |
14.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3,64 € |
14.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
6,68 € |
11.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/20 |
kancelárska stolička sivá látka |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
719,21 € |
11.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
173,75 € |
10.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
32,26 € |
10.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/20 |
predplatné Profit a Literárny týždenník |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVENSKÁ POŠTA |
36631124 |
|
45,88 € |
10.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0262/20 |
tlačiareň HP LJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
580,00 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
7,27 € |
07.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
projekčná činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Ing. Adriana Holíková |
37418599 |
|
650,00 € |
04.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
