| DFJ0206/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
364,79 € |
23.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
231,34 € |
23.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
93,70 € |
23.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
40,52 € |
23.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
209,95 € |
22.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
367,10 € |
22.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
63,00 € |
21.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
188,33 € |
21.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0215/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
360,00 € |
21.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/19 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
58,32 € |
18.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/19 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
250,73 € |
18.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
169,56 € |
18.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
460,52 € |
18.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
269,88 € |
17.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
175,93 € |
16.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
109,68 € |
16.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
150,70 € |
16.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
|
10,00 € |
14.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
94,84 € |
14.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/19 |
kontrola teplomerov a vlhkomerov |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
111,60 € |
14.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/19 |
verejná správa SR - ročný prístup |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
117,00 € |
14.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/19 |
oprava sociálnych zariadení v školskej jedálni |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
703,86 € |
14.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
234,05 € |
12.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
46,80 € |
12.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/19 |
wifi + papier |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
363,70 € |
11.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
197,75 € |
11.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
110,88 € |
11.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
699,11 € |
10.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
51,84 € |
09.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
servisné prehliadky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
412,80 € |
07.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
