| DFB0251/19 |
materiál - papier |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
185,26 € |
05.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0250/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
160,00 € |
04.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0249/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
159,65 € |
04.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0248/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
385,50 € |
04.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0247/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
48,60 € |
04.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/19 |
kosačka |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Zak Services |
46058541 |
|
449,90 € |
04.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0246/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
415,08 € |
03.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/19 |
servisné prehliadky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
412,80 € |
03.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/19 |
poukážka na vitamíny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LEKDIX, s. r. o |
47887613 |
|
1 585,00 € |
02.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0245/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
214,92 € |
02.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0244/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
221,38 € |
02.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0243/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
150,77 € |
02.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/19 |
plyn školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
02.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/19 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 676,55 € |
02.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/19 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
167,57 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
29,71 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/19 |
telefón školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
14,94 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0252/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
68,24 € |
01.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/19 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
12,00 € |
30.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/19 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
125,32 € |
30.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/19 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
30.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
880,90 € |
30.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0242/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
221,76 € |
29.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/19 |
soľ tabletová |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elena Gajdošíková - G - GASTRO |
41433793 |
|
258,00 € |
29.11.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/19 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
45,00 € |
29.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/19 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdeláv.agentúra, s.r.o. |
52587657 |
|
80,00 € |
28.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/19 |
oprava kuchynského zariadenia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JAZ servis - Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
587,40 € |
28.11.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/19 |
oprava kuchynského zariadenia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JAZ servis - Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
360,24 € |
28.11.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/19 |
oprava kuchynského zariadenia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JAZ servis - Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
446,76 € |
28.11.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
