| DFB0005/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
192,58 € |
10.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
463,10 € |
10.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 023,37 € |
09.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
184,38 € |
07.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
315,03 € |
07.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
970,62 € |
01.01.2019 |
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
147,84 € |
01.01.2019 |
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
