| DFJ0019/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
217,49 € |
30.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
102,18 € |
30.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
541,33 € |
30.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/19 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
45,00 € |
30.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/19 |
LVK - ubytovanie + strava |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Mikulášska chata, s.r.o. |
31596886 |
|
5 850,00 € |
29.01.2019 |
|
|
02.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
917,74 € |
29.01.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
137,98 € |
29.01.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
350,40 € |
28.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
271,72 € |
28.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
165,33 € |
28.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
233,92 € |
25.01.2019 |
|
|
02.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
116,56 € |
24.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/19 |
plyn školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
61,46 € |
24.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
241,73 € |
23.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
69,23 € |
21.01.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
111,73 € |
21.01.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/19 |
učebné pomôcky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
46447644 |
|
1 487,95 € |
21.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
729,53 € |
18.01.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/19 |
LVK - ubytovanie + strava |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
T.C.T. spol. s r. o. |
36742121 |
|
6 600,00 € |
18.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
531,36 € |
18.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
202,85 € |
17.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
46,80 € |
17.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
36,30 € |
15.01.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
232,13 € |
15.01.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
150,68 € |
14.01.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
583,97 € |
14.01.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
149,40 € |
14.01.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
288,00 € |
11.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/19 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
50,64 € |
11.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/19 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
250,73 € |
11.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
