| DFJ0038/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
151,02 € |
18.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
393,48 € |
18.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
229,68 € |
18.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
74,19 € |
18.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/19 |
školské tlačivá |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SEVT a.s. |
31331131 |
|
40,20 € |
15.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/19 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
5 467,37 € |
15.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
288,00 € |
14.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
51,28 € |
14.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
247,42 € |
14.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
21,78 € |
13.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
135,60 € |
11.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
63,43 € |
11.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
102,23 € |
11.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
266,83 € |
11.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
192,58 € |
10.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
676,06 € |
10.02.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
166,12 € |
06.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
171,43 € |
06.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
139,83 € |
06.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
64,16 € |
05.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/19 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/19 |
telefón školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
17,52 € |
01.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
38,30 € |
01.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/19 |
servisné prehliadky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
97,20 € |
01.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
288,00 € |
31.01.2019 |
|
|
02.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/19 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.01.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/19 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
12,00 € |
31.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/19 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. |
44506031 |
|
100,26 € |
31.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
339,73 € |
31.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
798,47 € |
30.01.2019 |
|
|
02.03.2019 |
|
|
Faktúra |
