| DFJ0052/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
266,48 € |
12.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
367,73 € |
11.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/19 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
50,64 € |
11.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
192,58 € |
10.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/19 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
254,18 € |
08.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/19 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
5 231,83 € |
08.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
518,13 € |
08.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
40,73 € |
06.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
100,26 € |
05.03.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
186,00 € |
05.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/19 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
283,08 € |
04.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
220,31 € |
04.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/19 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
67,02 € |
01.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
161,51 € |
01.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/19 |
telefón školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
17,77 € |
01.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/19 |
servisné prehliadky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
97,20 € |
01.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
12,00 € |
28.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/19 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
28.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
246,02 € |
28.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
228,57 € |
28.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
73,66 € |
25.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
137,98 € |
25.02.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
917,74 € |
25.02.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
616,15 € |
22.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
33,75 € |
22.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
79,80 € |
21.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
533,34 € |
21.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
66,30 € |
20.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
118,80 € |
20.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
