| DFJ0086/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
61,26 € |
15.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
12,00 € |
12.04.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
247,42 € |
12.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
530,34 € |
12.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
55,69 € |
10.04.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
370,68 € |
10.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
392,99 € |
09.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
243,31 € |
08.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
215,60 € |
08.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/19 |
materiál |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
52,40 € |
08.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
59,53 € |
05.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/19 |
poplatok za služby mVL |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
16,32 € |
03.04.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
4 254,03 € |
03.04.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
344,46 € |
03.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
282,43 € |
03.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/19 |
fixky na tabuľu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
720,00 € |
02.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
110,20 € |
01.04.2019 |
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
296,25 € |
01.04.2019 |
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
143,16 € |
01.04.2019 |
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
517,55 € |
01.04.2019 |
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
155,46 € |
01.04.2019 |
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/19 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/19 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
01.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/19 |
plyn školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
01.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/19 |
servisné prehliadky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
97,20 € |
01.04.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/19 |
telefón školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
13,46 € |
01.04.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
160,68 € |
01.04.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
39,01 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/19 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
125,32 € |
31.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/19 |
kopírované strany |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
325,06 € |
31.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
