| DFS0001/19 |
teambuilding |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RNDr. Pavol Jediný - Parsek |
33514658 |
|
450,00 € |
06.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
234,66 € |
06.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
428,46 € |
06.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
plyn školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
06.05.2019 |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/19 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
2 642,14 € |
06.05.2019 |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/19 |
servisné prehliadky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
97,20 € |
06.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/19 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
254,18 € |
03.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/19 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
50,64 € |
03.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
776,10 € |
02.05.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/19 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.05.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
47,06 € |
01.05.2019 |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/19 |
telefón školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,50 € |
01.05.2019 |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
169,44 € |
01.05.2019 |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
192,00 € |
30.04.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/19 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
30.04.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
12,00 € |
30.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/19 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
93,34 € |
30.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
455,49 € |
30.04.2019 |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
57,80 € |
29.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
117,30 € |
29.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
531,36 € |
29.04.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
63,00 € |
29.04.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/19 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
45,00 € |
29.04.2019 |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
705,68 € |
25.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
49,04 € |
24.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
103,55 € |
22.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
64,42 € |
15.04.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
339,13 € |
15.04.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
146,28 € |
15.04.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
276,48 € |
15.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
