| DFJ0116/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
124,12 € |
27.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
38,52 € |
27.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
doprava - Múzeum holokaustu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Autodoprava Jánoš |
17773016 |
|
355,68 € |
27.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/19 |
aktualizácia Plánu ochrany |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
58,00 € |
25.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
29,04 € |
24.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
22,62 € |
24.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
216,00 € |
24.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
192,00 € |
23.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
59,89 € |
22.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
39,52 € |
22.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
254,10 € |
21.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
60,18 € |
21.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
218,32 € |
20.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/19 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VESNA, n.o. |
45739153 |
|
39,98 € |
20.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
370,19 € |
20.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
doprava - Múzeum holokaustu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Stanislav Okenica - Ok tour |
40480615 |
|
206,39 € |
20.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
poplatok za vzdelávací program |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JA Slovensko, n. o. |
42166292 |
|
30,00 € |
16.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
144,56 € |
15.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
33,40 € |
15.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
270,43 € |
14.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
192,00 € |
13.05.2019 |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
64,42 € |
13.05.2019 |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
99,62 € |
13.05.2019 |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
20,16 € |
13.05.2019 |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
131,08 € |
10.05.2019 |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
175,93 € |
10.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
435,36 € |
09.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
174,00 € |
07.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/19 |
teambuilding |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Restaurace Fabrika s. r. o. |
02650177 |
|
1 103,92 € |
07.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/19 |
exkurzia zamestnanci |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RNDr. Pavol Jediný - Parsek |
33514658 |
|
300,00 € |
06.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
