| DFB0118/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
175,93 € |
10.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
527,14 € |
10.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
152,34 € |
07.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
705,68 € |
06.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
oprava kuchynského zariadenia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JAZ servis - Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
294,96 € |
06.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
44,10 € |
05.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
212,00 € |
05.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
aSc Agenda Komplet |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ASC APPLIED SOFTWARE |
31361161 |
|
479,00 € |
05.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
77,54 € |
05.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
2 383,40 € |
04.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
192,00 € |
03.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
126,99 € |
03.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
plyn školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
03.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
servisné prehliadky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
97,20 € |
03.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
172,49 € |
01.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/19 |
telefón školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
13,62 € |
01.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
57,34 € |
01.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/19 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
56,25 € |
31.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
12,00 € |
31.05.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
116,66 € |
31.05.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
32,21 € |
31.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
513,38 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 285,80 € |
30.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
57,84 € |
30.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
doprava - maturitné skúšky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ - Územný spolok Senica |
00416002 |
|
93,60 € |
28.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
398,22 € |
28.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
doprava - Múzeum holokaustu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pavol Dekánek - DEKABUS |
11876531 |
|
282,00 € |
27.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/19 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
997,43 € |
27.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
