| DFB0132/19 |
kopírované strany |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
305,64 € |
30.06.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
30.06.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
226,29 € |
30.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
prečistenie kanalizácie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
INFRA SERVICES |
43898190 |
|
229,88 € |
30.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
34,80 € |
28.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/19 |
servisné prehliadky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
97,20 € |
28.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/19 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
45,00 € |
28.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 159,46 € |
27.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
246,57 € |
26.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
246,57 € |
26.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
705,68 € |
26.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
43,56 € |
25.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
43,56 € |
25.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
14,64 € |
24.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
105,85 € |
24.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
72,00 € |
21.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
431,97 € |
20.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
76,75 € |
19.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
42,35 € |
19.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
216,22 € |
19.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
129,00 € |
18.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
pracovné odevy a obuv |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
205,20 € |
18.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
64,42 € |
17.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
66,50 € |
14.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
školské tlačivá |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SEVT a.s. |
31331131 |
|
52,73 € |
13.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
výkon pracovnej zdravotnej služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
344,00 € |
12.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
99,56 € |
12.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
4,45 € |
10.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
61,11 € |
10.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
86,90 € |
10.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
