| DFB0296/19 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
12,00 € |
31.12.2019 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/19 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
100,26 € |
31.12.2019 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/19 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
296,50 € |
31.12.2019 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
168,23 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
36,83 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/19 |
telefón školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
14,05 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/19 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
890,61 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/19 |
poplatok za služby mVL |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
16,44 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
708,46 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/19 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
4 000,00 € |
30.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
705,68 € |
23.12.2019 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/19 |
materiál na údržbu školy |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
339,31 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/19 |
inštalácia tlačiarne |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
20,00 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/19 |
stoličky čalúnené |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
2 956,80 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/19 |
vianočné posedenie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA podnikania v remeslách a službách |
00351997 |
|
1 134,60 € |
20.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/19 |
riad do ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY |
36275824 |
|
1 169,45 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/19 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/19 |
kopírované strany |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
421,69 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/19 |
odvetranie telocvične - sieťky na okná |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
585,60 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/19 |
odvetranie telocvične - výmena časti okien |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
2 400,00 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0264/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
31,94 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0265/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
304,06 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/19 |
dopravné značenie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
TECHNICKÉ SLUŽBY |
36228443 |
|
76,06 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
242,95 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
60,18 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0263/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
956,78 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/19 |
autorizovaný technika PO a BOZP |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LÝDIA MARKOVÁ |
36961213 |
|
200,00 € |
18.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/19 |
umývačka skla |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elena Gajdošíková - G - GASTRO |
41433793 |
|
1 660,00 € |
17.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/19 |
zmäkčovač vody |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elena Gajdošíková - G - GASTRO |
41433793 |
|
354,00 € |
17.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/19 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
33,75 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
