| DFJ0102/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
64,42 € |
13.05.2019 |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
99,62 € |
13.05.2019 |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
20,16 € |
13.05.2019 |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
131,08 € |
10.05.2019 |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
175,93 € |
10.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
435,36 € |
09.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0011/19 |
Objednávame u Vás aktualizáciu Plánu ochrany zamestnancov a osôb zverených. Cena 58,00 € |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Ivan Prídavka |
41945981 |
|
0,00 € |
07.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0099/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
174,00 € |
07.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/19 |
teambuilding |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Restaurace Fabrika s. r. o. |
02650177 |
|
1 103,92 € |
07.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/19 |
exkurzia zamestnanci |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RNDr. Pavol Jediný - Parsek |
33514658 |
|
300,00 € |
06.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/19 |
teambuilding |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RNDr. Pavol Jediný - Parsek |
33514658 |
|
450,00 € |
06.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
234,66 € |
06.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
428,46 € |
06.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
plyn školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
06.05.2019 |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/19 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
2 642,14 € |
06.05.2019 |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/19 |
servisné prehliadky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
97,20 € |
06.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/19 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
254,18 € |
03.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/19 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
50,64 € |
03.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
776,10 € |
02.05.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/19 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.05.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
