| DFB0104/19 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
172,49 € |
01.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/19 |
telefón školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
13,62 € |
01.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/19 |
telefón |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
57,34 € |
01.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/19 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
56,25 € |
31.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
12,00 € |
31.05.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
116,66 € |
31.05.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
32,21 € |
31.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
513,38 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 285,80 € |
30.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
57,84 € |
30.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
doprava - maturitné skúšky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ - Územný spolok Senica |
00416002 |
|
93,60 € |
28.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
398,22 € |
28.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
doprava - Múzeum holokaustu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pavol Dekánek - DEKABUS |
11876531 |
|
282,00 € |
27.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/19 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
997,43 € |
27.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
124,12 € |
27.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
38,52 € |
27.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
doprava - Múzeum holokaustu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Autodoprava Jánoš |
17773016 |
|
355,68 € |
27.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/19 |
aktualizácia Plánu ochrany |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
58,00 € |
25.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
