Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0104/19 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.06.2019 04.07.2019 Faktúra
DFB0112/19 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 172,49 € 01.06.2019 06.07.2019 Faktúra
DFB0111/19 telefón školská jedáleň Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 13,62 € 01.06.2019 06.07.2019 Faktúra
DFB0115/19 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 57,34 € 01.06.2019 10.07.2019 Faktúra
DFB0103/19 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 31.05.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0102/19 zber a odvoz kuchynského odpadu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ALATERE, s.r.o. 47158166 56,25 € 31.05.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0106/19 servis zdvíhacej hydraulickej plošiny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MP Výťahy s.r.o. 45986827 12,00 € 31.05.2019 05.07.2019 Faktúra
DFB0105/19 servisné služby - rohože Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Elis Textile Care SK s.r.o. 44506031 116,66 € 31.05.2019 05.07.2019 Faktúra
DFJ0126/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 32,21 € 31.05.2019 10.07.2019 Faktúra
DFB0116/19 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 513,38 € 31.05.2019 11.07.2019 Faktúra
DFJ0119/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LIANA JESENSKÁ 41836952 1 285,80 € 30.05.2019 29.06.2019 Faktúra
DFJ0120/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RYBA S.R.O. Žilina 31563490 57,84 € 30.05.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0100/19 doprava - maturitné skúšky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ - Územný spolok Senica 00416002 93,60 € 28.05.2019 28.06.2019 Faktúra
DFJ0123/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 398,22 € 28.05.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0096/19 doprava - Múzeum holokaustu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Pavol Dekánek - DEKABUS 11876531 282,00 € 27.05.2019 25.06.2019 Faktúra
DFB0097/19 čistiace prostriedky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MICHAL REPTA 43304885 997,43 € 27.05.2019 25.06.2019 Faktúra
DFJ0116/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 124,12 € 27.05.2019 25.06.2019 Faktúra
DFJ0114/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 38,52 € 27.05.2019 25.06.2019 Faktúra
DFB0101/19 doprava - Múzeum holokaustu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Autodoprava Jánoš 17773016 355,68 € 27.05.2019 29.06.2019 Faktúra
DFB0095/19 aktualizácia Plánu ochrany Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IPBOZ s.r.o. 48330418 58,00 € 25.05.2019 25.06.2019 Faktúra