| DFB0117/19 |
výkon pracovnej zdravotnej služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
344,00 € |
12.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
99,56 € |
12.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
4,45 € |
10.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
61,11 € |
10.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
86,90 € |
10.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
175,93 € |
10.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
527,14 € |
10.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RYBA S.R.O. Žilina |
31563490 |
|
152,34 € |
07.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
705,68 € |
06.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
oprava kuchynského zariadenia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JAZ servis - Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
294,96 € |
06.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2019/GymSn |
Darovacia zmluva |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa Bratislava |
|
|
0,00 € |
06.06.2019 |
12.06.2019 |
|
12.06.2019 |
Mgr. Otépka Pavel |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ0125/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
44,10 € |
05.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
212,00 € |
05.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
aSc Agenda Komplet |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ASC APPLIED SOFTWARE |
31361161 |
|
479,00 € |
05.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
77,54 € |
05.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
2 383,40 € |
04.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
192,00 € |
03.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/19 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
126,99 € |
03.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
plyn školská jedáleň |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
03.06.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
servisné prehliadky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
97,20 € |
03.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
