Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0147/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 1 178,12 € 28.08.2019 08.10.2019 Faktúra
DFB0170/19 knižná väzba Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 TLACIAREN-VLADIMIR DURLAK 33944245 64,80 € 27.08.2019 03.10.2019 Faktúra
DFB0165/19 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 229,39 € 26.08.2019 24.09.2019 Faktúra
DFJ0151/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 GERGEL s.r.o. 44527993 144,00 € 23.08.2019 08.10.2019 Faktúra
Zmluva č. 17/2019/GymSn Servisná zmluva o správe hardvéru, softvéru, kamerového systému a siete Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 00160342 Ing. Peter Švec - ATIS 0,00 € 20.08.2019 23.08.2019 23.08.2019 RNDr. Petrovičová Iveta riaditeľka školy Zmluva
DFB0164/19 servisné prehliadky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 412,80 € 15.08.2019 19.09.2019 Faktúra
DFB0162/19 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 8,92 € 13.08.2019 18.09.2019 Faktúra
DFB0161/19 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 42,35 € 13.08.2019 18.09.2019 Faktúra
DFB0163/19 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 175,93 € 10.08.2019 18.09.2019 Faktúra
DFB0155/19 tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 1 219,27 € 08.08.2019 24.09.2019 Faktúra
DFB0154/19 plyn školská jedáleň Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 48,12 € 08.08.2019 24.09.2019 Faktúra
DFB0153/19 seminár Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 KANTORKA, n. o. 45740313 70,00 € 05.08.2019 04.09.2019 Faktúra
DFB0160/19 kancelársky materiál + papier Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 448,54 € 05.08.2019 13.09.2019 Faktúra
Zmluva č. 16/2019/GymSn Zmluva o postovaní dôvoryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201910572 Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 00160342 Disig, a.s. 35975946 178,60 € 01.08.2019 02.08.2019 05.08.2019 RNDr. Petrovičová Iveta riaditeľka školy Zmluva
0022/19 Objednávame u Vás zviazanie: - Triedny výkaz Osemročné štúdium - 1 ks - Triedny výkaz Štvorročné štúdium - 1 ks - Protokol o maturitnej skúške - 1 ks Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 TLACIAREN-VLADIMIR DURLAK 33944245 0,00 € 01.08.2019 30.08.2019 Objednávka
DFB0150/19 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFB0158/19 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 165,56 € 01.08.2019 24.09.2019 Faktúra
DFB0157/19 telefón školská jedáleň Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 12,00 € 01.08.2019 24.09.2019 Faktúra
DFB0156/19 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 31,99 € 01.08.2019 24.09.2019 Faktúra
DFJ0150/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LIANA JESENSKÁ 41836952 334,13 € 01.08.2019 08.10.2019 Faktúra