Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0177/19 servisné prehliadky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 412,80 € 04.09.2019 08.10.2019 Faktúra
DFB0175/19 tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 1 246,67 € 04.09.2019 08.10.2019 Faktúra
DFK0001/19 bezbariérový vstup Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 DOMSTAV Senica, spol. s r.o. 36237302 28 961,64 € 04.09.2019 22.10.2019 Faktúra
DFB0169/19 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 705,68 € 03.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFJ0148/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RYBA S.R.O. Žilina 31563490 224,52 € 03.09.2019 08.10.2019 Faktúra
DFJ0146/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 1 128,71 € 02.09.2019 08.10.2019 Faktúra
DFB0176/19 plyn školská jedáleň Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 48,12 € 02.09.2019 08.10.2019 Faktúra
DFJ0157/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 771,52 € 02.09.2019 12.10.2019 Faktúra
DFB0168/19 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFB0180/19 telefón školská jedáleň Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 12,92 € 01.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0179/19 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 162,16 € 01.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0178/19 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 35,51 € 01.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0171/19 servis zdvíhacej hydraulickej plošiny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MP Výťahy s.r.o. 45986827 12,00 € 31.08.2019 04.10.2019 Faktúra
DFB0181/19 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 -200,58 € 31.08.2019 19.10.2019 Faktúra
DFB0167/19 materiál na údržbu školy Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MGS PLUS SK, s. r. o. 50639153 91,31 € 30.08.2019 02.10.2019 Faktúra
DFB0173/19 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 30.08.2019 04.10.2019 Faktúra
DFB0174/19 servisné práce na výpočtovej technike Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ING. PETER ŠVEC - ATIS 11838132 99,02 € 30.08.2019 08.10.2019 Faktúra
Zmluva č. 18/2019/GymSn Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2019 - Bufet Harabová Holíč Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 00160342 Harabová Alžbeta 35496908 1 430,00 € 28.08.2019 29.08.2019 30.06.2021 28.08.2019 RNDr. Petrovičová Iveta riaditeľka školy Zmluva
DFB0166/19 seminár Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 REGIONALNE VZDELAVACIE CENTRUM 37986635 58,00 € 28.08.2019 28.09.2019 Faktúra
DFB0172/19 servisné práce na kopírke Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 33,00 € 28.08.2019 04.10.2019 Faktúra