Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0035/20 Objednávame u Vás kontrolu 1 ks váhy v cene cca 40,00 € s DPH Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 VÁHY PILÁT, s.r.o. 50635841 0,00 € 23.09.2020 08.10.2020 Objednávka
DFJ0082/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 69,11 € 23.09.2020 29.10.2020 Faktúra
DFB0184/20 učebnice s príspevkom MŠ SR Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Orbis Pictus Istropolitana 0017323266 6,40 € 22.09.2020 29.10.2020 Faktúra
DFJ0079/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 294,09 € 21.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFJ0078/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 345,23 € 21.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFJ0077/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 54,06 € 21.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFJ0081/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 370,88 € 21.09.2020 29.10.2020 Faktúra
DFJ0080/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 148,89 € 21.09.2020 29.10.2020 Faktúra
DFJ0075/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 436,48 € 18.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFJ0076/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 202,98 € 18.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFB0183/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 288,19 € 18.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFB0182/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 58,32 € 18.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFB0177/20 tonery - pracovňa zástupcov riaditeľky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ING. PETER ŠVEC - ATIS 11838132 743,40 € 17.09.2020 19.10.2020 Faktúra
0034/20 Objednávame u Vás originál tonery do tlačiarne Canon I-SENSYS MF-742 Cdw: - 2 ks black - 1 ks cyan - 1 ks magenta - 1 ks yellow Cena cca 750,00 € s DPH. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ING. PETER ŠVEC - ATIS 11838132 0,00 € 16.09.2020 14.10.2020 Objednávka
DFJ0073/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 GERGEL s.r.o. 44527993 300,00 € 16.09.2020 17.10.2020 Faktúra
DFJ0072/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 127,31 € 16.09.2020 17.10.2020 Faktúra
DFJ0071/20 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 57,28 € 16.09.2020 17.10.2020 Faktúra
DFB0181/20 germicídny žiarič Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 477,00 € 16.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0180/20 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 16,90 € 14.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFB0179/20 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 110,51 € 14.09.2020 26.09.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »