| 0035/20 |
Objednávame u Vás kontrolu 1 ks váhy v cene cca 40,00 € s DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
0,00 € |
23.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0082/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
69,11 € |
23.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
učebnice s príspevkom MŠ SR |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Orbis Pictus Istropolitana |
0017323266 |
|
6,40 € |
22.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
294,09 € |
21.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
345,23 € |
21.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
54,06 € |
21.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
370,88 € |
21.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
148,89 € |
21.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
436,48 € |
18.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
202,98 € |
18.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
288,19 € |
18.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
58,32 € |
18.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
tonery - pracovňa zástupcov riaditeľky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
743,40 € |
17.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0034/20 |
Objednávame u Vás originál tonery do tlačiarne Canon I-SENSYS MF-742 Cdw:
- 2 ks black
- 1 ks cyan
- 1 ks magenta
- 1 ks yellow
Cena cca 750,00 € s DPH.
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
16.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0073/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
300,00 € |
16.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
127,31 € |
16.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
57,28 € |
16.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
germicídny žiarič |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
477,00 € |
16.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
16,90 € |
14.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
110,51 € |
14.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
