| DFB0209/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
219,71 € |
18.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
36,22 € |
17.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0039/20 |
Objednávame u Vás zhotovenie a montáž mreže na okno, rozmer 90 x 120 cm, cena cca 150,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
0,00 € |
16.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0207/20 |
dodávka a montáž mreže na okno |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
138,00 € |
16.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/20 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
378,84 € |
16.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0038/20 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa prílohy, cena cca 600,00 € |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
14.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFS0002/20 |
ITIC karty - členské |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
190,00 € |
14.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
119,47 € |
14.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
5,92 € |
14.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/20 |
kancelárske potreby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
540,89 € |
14.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/20 |
svodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
173,75 € |
10.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/20 |
školské tlačivá |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SEVT a.s. |
31331131 |
|
134,34 € |
09.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0037/20 |
Objednávame u Vás skúšku odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. zamestnancov:
- RNDr. Iveta Petrovičová
- Mgr. Zuzana Hercogová
- Mgr. Iveta Mudrochová
- RNDr. Svetozár Štefeček.
Cena 336,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VLADIMÍR MIKUŠOVIČ - MONTOS |
11872454 |
|
0,00 € |
07.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0205/20 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
992,36 € |
06.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/20 |
odborné skúšky a prehliadky el. spotrebičov |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VKS ELTO s.r.o. |
44020465 |
|
2 130,00 € |
05.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
oprava umývadiel v triedach |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
5 391,47 € |
05.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
01.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
01.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
167,34 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
