| 0049/20 |
Objednávame u Vás v zmysle Vašej cenovej ponuky:
- počítač repasovaný - 16 ks - 325,00 €/ks bez DPH
- monitor - 16 ks - 87,50 €/ks bez DPH
- tablet - 40 ks - 145,83 €/ks bez DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
04.11.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0050/20 |
Objednávame u Vás v zmysle Vašej cenovej ponuky:
- tablet grafický - 6 ks - 100,00 €/ks bez DPH
- dotykový notebook - 6 ks - 800,00 €/ks bez DPH
- notebook - 5 ks - 583,33 €/ks bez DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
04.11.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0222/20 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
02.11.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/20 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
02.11.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
178,91 € |
01.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
14,51 € |
01.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
36,98 € |
01.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/20 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/20 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
81,67 € |
31.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/20 |
technické činnosti - odborné prehliadky a skúšky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
79,20 € |
31.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/20 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/20 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
54,00 € |
31.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
dodávka elektriny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
348,56 € |
31.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/20 |
stavebné práce v posilňovni |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
6 291,56 € |
30.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
45,00 € |
29.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0047/20 |
Objednávame u Vás opravu a úpravu elektroinštalácie v 2 učebniach INF podľa predloženej cenovej ponuky. Cena cca 4000 € s DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VKS ELTO s.r.o. |
44020465 |
|
0,00 € |
28.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0048/20 |
Objednávame u Vás zhotovenie dverí podľa cenovej ponuky:
- 2 ks dvere otváracie
- 1 ks dvere posuvné
- 1 ks okno a vitrína pevné
- 1 ks okienko vrátnica
Cena cca 4.200,00 € bez DPH.
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Miroslav Včelka - TASTE |
11739011 |
|
0,00 € |
28.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0216/20 |
sadové úpravy - orez, výrub a odvoz haluzoviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
TECHNICKÉ SLUŽBY |
36228443 |
|
185,00 € |
28.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
365,45 € |
28.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/20 |
hygienické potreby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
8 301,24 € |
28.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
